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全南县统计局2018年度部门决算

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全南县统计局2018年度部门决算

   

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策,检查监督统计法规的实施,组织领导和协调全县统计工作,制订全县统计工作规划、统计调查计划,并组织实施。

(二)贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度,组织领导、协调本辖区县直各部门、各乡镇统计工作和国民经济核算工作,统一组织管理全县统计报表工作。

(三)会同有关部门组织全县重大国情国力普查,组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

(四)搜集、整理、提供全县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议,审定、管理、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

(五)建立、健全管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库体系和统计工作网络,不断推进统计工作标准化、规范化。

(六)负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作,不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作。

(七)积极培育和发展信息咨询服务市场,管理全南县农村社会经济调查队。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数15人,其中行政编制7人,事业编制8人;年末实有人数13人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员7人;年末学生人数 0人。

第二部分  2018年度部门决算表

(见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计277.87万元,其中年初结转和结余7.18万元,较2017年减少4.16万元,下降36.68%;本年收入合计270.69万元,较2017年增加29.37万元,增长12.17%,主要原因是:增加了全国第四次经济普查工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入270.69万元,占100%;事业收入0 万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计277.87万元,其中本年支出合计235.2万元,较2017年减少10.29万元,下降4.19%;年末结转和结余42.67万元,较2017年增加35.49 万元,增长494.29%,主要原因是:年底财务支付系统升级票据没有及时报账,导致年末结转结余较多。

本年支出的具体构成为:基本支出235.2万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为172.78万元,决算数为277.87万元,完成年初预算的160.82%。其中:一般公共服务支出年初预算数为172.78万元,决算数为221.21万元,完成年初预算的160.82%,主要原因是:全国第四次经济普查工作经费不在年初预算导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出235.2万元,其中:

(一)工资福利支出149.91万元,较2017年增加27.06万元,增长22.03 %,主要原因是:干部职工正常工资晋升、年终发放绩效奖励工资等。

(二)商品和服务支出82.14万元,较2017年减少29.47万元,下降26.4%,主要原因是:2017年是全国第三次农业普查收尾工作,发放了两员补助37万元,导致2017年支出增加较大,所以今年的商品和服务支出下降较大。

(三)对个人和家庭补助支出1.44万元,较2017年减少9.59万元,下降86.94%,主要原因是:会计科目调整导致,今年住房公积金7.38万元和医疗费1.64万元放到了工资福利支出。

(四)资本性支出1.7万元,较2017年增加1.7 万元,增长100%,主要原因是:新增台式计算机3台和多功能一体打印机1台。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.59万元,决算数为7.37万元,完成预算的97.1%,决算数较2017年增加1.27万元,增长20.82%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为 7.59万元,决算数为7.37  万元,完成预算的97.1%,决算数较2017年增加1.27万元,增长20.82 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出139.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2017年增加8.59 万元,增长6.58%,主要原因是:今年开展全国第四次经济普查工作差旅费等增加导致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金171.58万元,占一般公共预算项目支出总额的99.3%。自评项目1个,共涉及资金20万元,占政府性基金预算项目支出总额的34.48%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映城乡住户一体化调查项目绩效自评结果。

城乡住户一体化调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡住户一体化调查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过科学的抽样调查方法,从全部城乡居民中选定具有代表性的记账户,对记账户及辅调员举办集中或上户培训会,接受培训人员合格率100%,加大电子记账推进力度,记账户及辅调员工资14.52万元,人均成本150元/人/月;二是通过记账计算出我县两个收入情况,为县政府和有关部门提供决策依据。

    城乡住户一体化调查项目绩效自评综述:自开展绩效目标编报工作以来,提升了绩效项目预算编制的科学化水平,提高了财政资金使用效益,确保了城乡住户一体化调查经费专款专用,提升了住户调查的工作水平。

   

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

城乡住户一体化调查

负责人及电话

主管部门及代码

全南县统计局113607300146932072

实施单位

全南县统计局

项目资金(万元)

年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

20万

20万

100%

 其中:一般公共预算

20万

20万

100%

      上级追加

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

  落实好记账户(100户),搞好记账培训,加大电子记账推进力度,通过记账计算出我县两个收入情况。

   落实好记账户(100户),搞好记账培训,加大电子记账推进力度,通过记账计算出我县两个收入情况。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

未完成原因和改进措施




数量指标

记账户及辅调员工资

14.52万

14.52万

已完成

记账户及辅调员培训

2次

2次

已完成

质量指标

培训合格率

100%

100%

已完成

时效指标

培训完成时间

100%

100%

已完成

成本指标

人均成本

150元/人/月

150元/人/月

已完成




社会效益
指标

掌握农村、城乡居民收入与消费情况

100%

100%

已完成

满意度指标

服务对象
满意度指标

受训学员满意度

100%

100%

已完成

群众对城乡住户调查的满意度

100%

100%

已完成

说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


附件:2018年决算表.xls
2018年度城乡住户一体化绩效自评报告
项目支出绩效目标自评表2018(城乡住户一体化)
全财发(2019)69号附件1-2:基本情况、自评表(1)
全财发[2019]69号附件3:自评报告参考提纲(1)
全财发[2019]69号附件4:指标体系及评分标准(1)