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全南县统计局2020年部门预算草案编制说明

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第一部分统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分统计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020“三公”经费预算情况说明

第三部分统计局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分统计局概况

一、部门主要职责

县统计局是主管统计信息工作的县政府工作部门,主要职责是:负责组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务,统计现代化建设规划;组织的协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。

二、部门基本情况

部门共有预算单位1个,县统计局本级。编制人数16人,其中:行政编制人7、行政工勤编1人、全部补助事业编制8人;实有人数21人,其中:在职人数14人,包括行政人员6人、全部补助事业单位人员8人;退休人员7人。

第二部分统计局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年县统计局预算总收入是463.19万元,其中:财政拨款收入437.24万元,其他收入25.95万元。较上年预算安排增加270.27万元,原因是人员增加;二是专项经费住户调查电子记账工作经费增加20万元;三是增加了人口普查和脱贫攻坚普查经费230万元。

(二)支出预算情况

2020年县统计局预算支出总额为463.19万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出155.19万元,包括:工资福利支出121.98万元、商品和服务支出24.1万元、对个人和家庭的补助支出2.95万元、其他资本性支出6.16万元;项目支出308万元,均为其他支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出460.24万元,社会保障和就业支出2.95万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出121.98万元商品和服务支出24.1万元,对个人和家庭的补助支出2.95万元,其他资本性支出6.16万元,项目支出308万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年县统计局财政拨款支出预算437.24万元,具体支出情况是:一般公共服务支出435.12万元,社会保障和就业支出2.12万元

()政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算12.42万元,比上年增加1.98万元,主要原因是人员增加相应增加公用经费。

()政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排6.16万元。其中,办公设备购置6.16万元。

()国有资产占用情况说明

截止201912月31日,全南县统计局占用国有资产总额0万元。其他固定资产28.21万元,其中通用设备20.97万,家具、用具、装具及动植物7.24万元。

()绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金共 62万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排7.36万元。其中:

因公出国(境)支出预算0万元;

公务接待费7.36万元,与上年减少0.23万元

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分统计局2020年部门预算表

共有8张表(详见附表)。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)专项普查活动:反映统计部门开展的人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(三)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

                             


附件:2020年部门预算公开表(统计局)_2020-05-21.xls
统计局2020年预算绩效目标申报表