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全南县统计局2017年部门决算

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第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

()贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策,检查监督统计法规的实施,组织领导和协调全县统计工作,制订全县统计工作规划、统计调查计划,并组织实施。

()贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度,组织领导、协调本辖区县直各部门、各乡镇统计工作和国民经济核算工作,统一组织管理全县统计报表工作。

()会同有关部门组织全县重大国情国力普查,组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

()搜集、整理、提供全县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议,审定、管理、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

()建立、健全管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库体系和统计工作网络,不断推进统计工作标准化、规范化。

()负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作,不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作。

()积极培育和发展信息咨询服务市场,管理全南县农村社会经济调查队。

()完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本部门2017年年末编制人数15人,其中行政编制7人,事业编制8人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员8人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计252.67万元,其中上年结转和结余11.34万元,较上年下降24.81%;本年收入合计241.32万元,较上年增长8.77%,主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入241.32万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计252.67万元,其中本年支出合计245.49万元,较上年增长8.82%,主要原因是:工资支出同比增加,会议费开支增加。年末结转和结余7.18万元,较上年下降36.72%,主要原因是:开支增大。

本年支出的具体构成为:基本支出245.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为167.82万元,决算数为245.49万元,完成年初预算的146.28%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为11.34万元,决算数为7.18万元,预决算差额-4.17万元。预决算差异的主要原因是:全国第三次农业普查专项经费不在年初预算导致。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为165.32万元,决算数为242.09万元,完成年初预算的146.44%;社会保障和就业支出年初预算数为2.5万元,决算数为3.4万元,完成年初预算的136.03%

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出122.85万元,较上年增长4.61%,主要原因是:基本工资和社会保障费用增加。

商品和服务支出111.61万元,较上年增长36.02%,主要原因是:会议费支出增加。

对个人和家庭补助支出11.03万元,较上年下降64.34%,主要原因是:退休人员工资不在本部门发放导致费用的减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.6万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为6.1万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的80.24%,决算数较上年下降8.53%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:本年无因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.6万元,决算数为6.1万元,完成预算的80.24%,决算数较上年下降8.53%。主要原因是:外部用餐费用减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无公务用车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出111.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加29.56万元;增长36.02%。主要原因是:由于全国第三次农业普查工作数据审核阶段导致会议费和交通费等的增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金 20万元,自评覆盖率达到 100%        

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开城乡住户一体化调查项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。

第三部分  2017年部门决算表

(见附表)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。