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全南县统计局本级2020年度部门决算公开

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全南县统计局本级2020年度部门决算

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第一部分全南县统计局本级部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  全南县统计局本级部门概况

一、部门主要职能

县统计局贯彻党中央和省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全县统计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规拟定全县统计改革、统计建设规划,在建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织开展国民经济核算,对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

(二)执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准,组织管理全县统计调查项目和进行备案,统一管理民间统计调查活动。

(三)组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务,统计现代化建设规划;拟定全县统计改革、统计建设规划;组织领导和综合协调各乡(镇)、各部门、各单位的统计和国民经济核算工作。

(四)会同有关部门组织全县重大国情国力普查;负责组织协调各乡(镇)、各部门、各单位的统计调查、社会经济调查、社会监测;审查和审批各乡(镇)、各部门、各单位统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表的管理工作。

(五)搜集、整理、提供全县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议;搜集、整理、提供市内各县(市、区)基本统计资料,并进行对比、分析研究。

(六)统一核定、管理、公布、出版全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济社会发展情况的统计公报;负责在经济社会发展年度统计公报中发布有关安全生产指标完成情况,在高质量发展考核中加大安全生产考核权重;积极培育和发展统计信息咨询市场

逐步建立、健全管理全县统计信息自动化系统全县统计数据库系统;组织协调和统一管理和乡(镇)、各部门、各单位的统计数据库网络

组织指导全县统计基础工作,开展全县统计干部专业理论知识教育和业务培训。

贯彻执行统计法律、法规,依照《统计法》等法律、法规的有关规定,监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施,组织统计执法检查,查处统计违法案件。

)完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:全南县统计局本级。

本部门2020年年末实有人数27人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员8人;年末其他人员3人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计588.84万元,其中年初结转和结余71.56万元,较2019年增加166.95万元,增长39.57%;本年收入合计517.28万元,较2019年增加138.07万元,增长36.41%,主要原因是:增加了第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查工作工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入517.28万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计588.84万元,其中本年支出合计457.46万元,较2019年增加107.13万元,增长30.58 %,主要原因是:增加了第七次全国人口普查经费、脱贫攻坚普查支出;年末结转和结余131.38万元,较2019年增加59.82万元,增长83.59 %,主要原因是:未到账的年初预算经费年底结转财政应返额度导致。

本年支出的具体构成为:基本支出457.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为233.18万元,决算数为457.46万元,完成年初预算的196.18%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为230.24万元,决算数为454.90万元,完成年初预算的197.58%,主要原因是:增加了第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查工作经费支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为2.12万元,决算数为2.56万元,完成年初预算的120.75%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出457.46万元,其中:

(一)工资福利支出219.50万元,较2019年增加21.54万元,增长10.9%,主要原因是:干部职工正常工资晋升、发放绩效奖励工资等。

(二)商品和服务支出 235.40万元,较2019年增加101.08万元,增长75.25%,主要原因是:增加了第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查工作经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出2.56万元,较2019年减少0.37万元,下降12.63%。主要原因是部分退休人员的未提供本年度体检费导致医疗补助费减少。

(四)资本性支出 0万元,较2019年减少15.12万元。主要原因是:2019年采购办公桌椅和办公设备便携式电脑一批,今年采购需求减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.3万元,决算数为4.25万元,完成预算的58.22 %,决算数较2019年减少2.81万元,下降 39.54 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.3万元,决算数为4.25万元,完成预算的58.22 %,决算数较2019年减少2.81万元,下降 39.54 %。主要原因:受疫情影响,公务接待减少。全年国内公务接待74批,累计接待671人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0%。主要原因是:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出219.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加67.26  万元,增长44.18%,主要原因是:第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查工作经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金40 万元,占一般公共预算项目支出总额的8.79 %。 

组织对“城乡住户一体化调查”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元。并对“城乡住户一体化调查”项目开展了绩效评价。 自开展预算绩效目标编报工作以来,培训合格率得到了提高,培训学员、调查户和群众的满意度一致好评。

组织对我部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算463.19万元。从部门整体支出的产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行绩效评价。其中质量指标主要是培训合格率得到了提高;经济效益指标主要是“三公”经费节约率下降了;满意度指标主要是受训学员和群众对统计工作满意度得到一致好评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映城乡住户一体化调查项目绩效自评结果。

城乡住户一体化调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡住户一体化调查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按要求在规定时间内举办了1次培训会,受训学员16人次,培训合格率100%;二是通过科学的抽样调查统计方法,从全部城乡居民中选定具有代表性100户,每个月度开展一次调查,每个季度汇总调查数据,通过调查结果反映我县城乡居民的物质文化生活水平及发展变化情况,为各级政府和有关部门提供决策依据。

   城乡住户一体化调查项目绩效自评综述:自开展绩效目标编报工作以来,提升了绩效项目预算编制的科学化水平,提高了财政资金使用效益,确保了城乡住户一体化调查经费专款专用,提升了住户调查的工作水平。


第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映行政单位(包括参公事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(四)信息事务:反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出

(五)专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出

(六)统计管理:反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

(七)专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(八)统计抽样调查:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

(九)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括参公事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

        

全南县统计局