第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

县统计局贯彻党中央和省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全县统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，拟定全县统计改革、统计建设规划，在建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织开展国民经济核算，对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

（二）执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全县统计调查项目和进行备案，统一管理民间统计调查活动。

（三）组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；拟定全县统计改革、统计建设规划；组织领导和综合协调各乡（镇）、各部门、各单位的统计和国民经济核算工作。

(四）会同有关部门组织全县重大国情国力普查；负责组织协调各乡（镇）、各部门、各单位的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡（镇）、各部门、各单位统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。

（五）搜集、整理、提供全县性的统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议；搜集、整理、提供市内各县（市、区）基本统计资料，并进行对比、分析研究。

（六）统一核定、管理、公布、出版全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；负责在经济社会发展年度统计公报中发布有关安全生产指标完成情况，在高质量发展考核中加大安全生产考核权重；积极培育和发展统计信息咨询市场。

（七）逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；组织协调和统一管理和乡（镇）、各部门、各单位的统计数据库网络。

（八）组织指导全县统计基础工作，开展全县统计干部专业理论知识教育和业务培训。

（九）贯彻执行统计法律、法规，依照《中华人民共和国统计法》等法律、法规的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县统计部门所属预算单位共有1个，包括：统计局机关（独立核算）。

县统计局下设办公室和业务股（统计执法大队）。行政编制7名，保留工勤编制1名。编制人数20人，其中：行政编制人7、行政工勤编1人、全部补助事业编制12人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员6人、工勤人员1人，全部补助事业单位人员12人；退休人员9人。

 

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县统计局收入预算总额为276.45万元,较上年预算安排增加53.83万元,主要原因为人员增加，其中：财政拨款收入276.45万元，较上年预算安排增加53.83万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县统计局支出预算总额为276.45万元,较上年预算安排增加53.83万元,主要原因为人员增加等。

按支出项目类别划分：基本支出183.45万元，较上年预算安排增加38.83万元，其中：工资福利支出163.10万元、商品和服务支出17.82万元、对个人和家庭的补助2.53万元；项目支出93万元，较上年预算安排增加15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出225.34万元，较上年预算安排增加24.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出163.10万元，较上年预算安排增加35.6万元；商品和服务支出17.82万元，较上年预算安排增加3.12万元；对个人和家庭的补助2.53万元，较上年预算安排增加0.11万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县统计局财政拨款支出预算总额为276.45万元，较上年预算安排增加53.83万元,主要原因为人员增加，工资福利增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出225.34万元，较上年预算安排增加24.13万元。

按支出项目类别划分：基本支出183.45万元，较上年预算安排增加38.83万元，其中：工资福利支出163.10万元、商品和服务支出17.82万元、对个人和家庭的补助2.53万元；项目支出93万元，较上年预算安排增加15万元。

 

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算142.34万元，比2022年预算增加19.13万元，增长15.53%，主要原因为：人员增加，增加相应的公用经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2.36万元,其中:货物预算2.36万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县统计局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额276.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排优化统计抽样调查等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县统计局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计93万元。

（十）重点项目：2023年实施重点绩效管理项目1个，涉及资金40万元。

（1）项目概述：通过城乡住户一体化调查，统一城镇居民和农村居民收支指标，更好的推算两个收入和支出，监测居民收入数据，为制定城乡统筹发展政策和民生改善政策提供可靠依据。

（2）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
（2,023年度）
项目名称			城乡住户一体化工作经费
主管部门及代码			108-全南县统计局	实施单位	全南县统计局
项目资金 （万元）			年度资金总额	400,000
			其中：财政拨款	400,000
			其他资金	0
			上年结转	0
年度绩效目标
1、切实提高记账户记账质量，真实反映我县居民收入情况。2、加大经费保障，及时发放记账户，辅助调查员补贴。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
成本指标	经济成本指标	两员补贴			≥21万元
		租车费用			≥4万元
		下乡差旅费			≥5万元
		培训印刷及其他费用			≥10万元
产出指标	数量指标	住户调查入户调查户数			＝100户
		辅助调查员人数			＝10人
		住户调查培训次数			≥2次
	质量指标	住户调查培训合格率			≥100%
		调查户合格率			≥100%
	时效指标	住户调查培训完成时间			按时完成
		住户调查数据上报时间			按时完成
效益指标	社会效益指标	统计微信公众号等统计宣传工作			≥1次
满意度指标	服务对象满意度	调查户满意度			≥90%

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县统计局"三公"经费财政拨款安排6.26万元，其中：

因公出国费0万元。

公务接待费6.26万元,和上年持平。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平，主要原因是：本单位无车辆。

公务用车购置费0万元,本单位无车辆购置。

 

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。