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全南县扶贫办公室2020年度部门决算

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全南县扶贫办公室2020年度部门决算

   录

第一部分全南县扶贫办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分全南县扶贫办公室概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策以及落实县委、县政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措;负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实;负责全县扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作。

(二)在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全县深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划; 负责三峡移民管理工作。

(三)负责全县扶贫开发、老区建设和移民项目的管理,会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

(四)参与制定全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全县扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1包括:全南县扶贫办公室。

本部门2020年年末实有人数14人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员2人;年末其他人员1,年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

    详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1381.69万元,其中年初结转和结余59.79万元,较2019年增加686.06万元,增长98.62%;本年收入合计1321.9万元,较2019年增加758.88万元,增长134.79%,主要原因是:人员增加、扶贫项目资金增加及惠农资金增加等

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1321.9万元,占100%。 事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

    二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1381.69万元,其中本年支出合计1355.6万元,较2019年增加719.76万元,增长131.2%,主要原因是:人员增加、扶贫项目资金增加及惠农资金增加等;年末结转和结余26.08万元,较2019年减少33.71万元,下降56.38%,主要原因是:人员增加、扶贫项目资金增加及惠农资金增加等

本年支出的具体构成为:基本支出255.65万元,占18.86%;项目支出1099.95万元,占81.14%经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为229.64万元,决算数为1355.6万元,完成年初预算的590.32%。其中:

)社会保障和就业支出财政拨款年初预算数为0.68万元,决算数为312.86万元,完成年初预算的460.09%,主要原因是移民项目资金增加及惠农资金增加等。

(二)城乡社区支出财政拨款年初预算数为0万元,决算数为308.2万元,完成年初预算的100%,主要原因是扶贫项目资金增加及惠农资金增加等。

(三)农林水支出财政拨款年初预算数为228.97万元,决算数为734.54万元,完成年初预算的320.8%,主要原因是人员增加、扶贫项目资金增加及惠农资金增加等。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出255.65万元,其中:

(一)工资福利支出191.47万元,较2019年增加34.04万元,增长21.62%,主要原因是:人员增加和工资调整。

(二)商品和服务支出42.82万元,较2019年减少7.55万元,下降15%,主要原因是:压减日常公用经费支出

(三)对个人和家庭补助支出3.87万元,较2019年减少6.11万元,下降61.22%,主要原因是:科目调整

(四)资本性支出17.51万元,较2019年减少2.5万元,下降12.49%,主要原因是:办公设备采购经费支出减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.22万元,决算数为7.04万元,完成预算的76.36%,决算数较2019年减少1.76万元,下降20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

(二)公务接待费支出年初预算数为9.22万元,决算数为7.04万元,完成预算的76.36%,决算数较2019年减少1.76万元,下降1.76%主要原因是:压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压减公务接待支出全年国内公务接待76批,累计接待645人次其中外事接待0批,累计接待0人次,主要原因是无该项接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少0万元,增长(下降)0%全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增(减少0万元,增长(下降)0%,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出60.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加37.78万元,增长167.61%,主要原因是:信息系统运行维护支出增加及人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,本部门无车辆

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

9个,共涉及资金437.92万元,占一般公共预算项目支出总额的65.73%。

组织对“大中型水库移民后期扶持资金”、“大中型水库移民后期扶持基金”等10个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出437.92万元。从评价情况来看, 2020年度“大中型水库移民后期扶持资金”和“大中型水库移民后期扶持基金”项目计划执行情况良好,做到有产业、有效益、满意度高,充分发挥了项目资金的作用。

    组织对金龙镇、大吉山镇、南迳镇等3个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出437.92万元。从评价情况来看,2020年度部门整体支出绩效良好。     

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映大中型水库移民后期扶持资金及大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为99.58分。项目全年预算数为437.92万元,执行数为437.92万元,完成预算的100%。  

主要产出和效果:一是2020年核定直补移民1047人,实际发放直补移民1047人;二是2020年申报绩效项目美丽移民村项目3个、生产开发及配套设施项目6个,监督检查项目1个,实际批复实施美丽移民村项目3个、生产开发及配套设施项目7个;三是通过产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫和保障扶贫等多举措帮扶措施,帮助1个贫困移民人口实现脱贫,同时帮助3名移民实现收入达到当地农村居民平均收水平,实现了目标任务;四是2020年移民人均可支配收入11080元,比2019年移民人均可支配收入9475元提高了1605元,提高移民收入占当地农村居民收入比例1%,均达到了目标值。

三)部门评价项目绩效评价结果。

详见附件

第四部分  名词解释

   

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门

用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

(五)2080501行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八)2120199其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外 其他用于城乡社区管理事务方面的支出

(九)2130321大中型水库移民后期扶持专项支出:反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包扣对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

(十)2130501行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一)2130506社会发展:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

(十二)2130599其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。


附1:全南县扶贫办公室

附2:全南县扶贫办2020年度项目支出绩效目标自评表

附3:全南县扶贫办2020年度部门整体支出绩效自评表