全南县乡村振兴局2022年度部门决算
目 录
第一部分 全南县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 全南县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策以及落实县委、县政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要举措；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策的调查研究和检查落实；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统计监测工作。
（二）过渡期内，保持现有主要帮扶政策总体稳定，并逐项分类优化调整，合理把握节奏、力度和时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，推动“三农”工作重心历史性转移。抓紧出台各项政策完善优化具体实施办法，确保工作不留空当、政策不留空白。
（三）对处于贫困边缘的弱势群体和弱质地区，通过长效方式保障不返贫，保证脱贫成效持续稳定发展。重点强化产业和就业帮扶，加强农村低收入人口常态化帮扶。对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针，对没有劳动能力的，及时纳入现有社会保障体系。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括全南县乡村振兴局。
本部门2022年年末实有人数 15人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 7 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附件1
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计996.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少 8.95万元，下降100%；本年收入合计996.81万元，较2021年增加 26.46 万元，增长2.7%，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 996.81 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计996.81万元，其中本年支出合计996.81万元，较2021年增加26.46万元，增长2.7%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：因财务制度改革，实行收付实现制，故单位资金年末不作结转。
本年支出的具体构成为：基本支出726.21万元，占72.9 %；项目支出270.6万元，占 27.1 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为334.66万元，决算数为996.81万元，完成年初预算的 297.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为54.09万元，决算数为 120.42 万元，完成年初预算的 222.6%，主要原因是：人员增加和政策调整。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为14.18万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：人员增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为31.13万元，决算数为12.96万元，完成年初预算的 41.6%，主要原因是：人员增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为4.85万元，决算数为4.41万元，完成年初预算的 90.9%，主要原因是：人员增加。
（五）农林水支出年初预算数为239.07万元，决算数为844.84万元，完成年初预算的 353.4%，主要原因是：政策调整和指标追加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出726.21万元，其中：
（一）工资福利支出384.02万元，较2021年增加159.98万元，增长71.4 %，主要原因是：人员增加和工资调整。
（二）商品和服务支出108.45万元，较2021年增加48.49万元，增长80.9%，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出233.74 万元，较2021年增加230.9万元，增长 8130.3%，主要原因是：政策调整。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少13.7万元，下降100%，主要原因是：政策调整。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.84万元，决算数为6.81万元，完成全年预算的86.9%，决算数较2021年减少0.22万元，下降3.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为7.84万元，决算数为6.81万元，完成全年预算的86.9%，决算数较2021年减少0.22万元，下降3.1%，主要原因是节约经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约经费。全年国内公务接待69批，累计接待516人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无车辆开支，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无车辆开支，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无车辆开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出108.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加34.79万元，增长47.2%，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金160万元，占项目支出总额的59.1%。
组织对“专项业务经费”和“雨露计划补助”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2个项目计划执行情况良好，做到有效益、满意度高，充分发挥了项目资金的作用。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目计划执行情况良好，做到有效益、满意度高，充分发挥了项目资金的作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“专项业务经费”和“雨露计划补助”项目绩效自评结果。（详见附件2、3）
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合评定项目资金绩效评价为“优”，得分总分93分。项目全年预算数为160万元，执行数160元，完成预算的100%。
主要产出和效果：“专项业务经费”项目，一是2022年实际全年完成指标值为部门在职人员大于等于14人次；二是部门履职服务保障工作水平有所提高；三是长期保障工作平稳进行。“雨露计划补助”项目，一是2022年补助人数大于等于661人；二是减轻脱贫户和监测对象的经济负担；三是促进提高群众的文化水平。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“专项业务经费”、“雨露计划补助”项目部门评价报告（详见附件4）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
第五部分 附 件
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