第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

（一）牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关具体工作。

（二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

（五）负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。

（六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“万企兴万村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

（七）协助做好易地搬迁后扶工作。

（八）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县乡村振兴局所属预算单位共有1个，包括：全南县乡村振兴局本级。

编制人数小计17人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数6，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数小计0人。

 

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年全南县乡村振兴局收入预算总额为290.16万元,较上年预算安排增加33.63万元。其中：财政拨款收入280.16万元，较上年预算安排增加53.63万元；其他收入10万元，较上年预算安排减少20万元.

(二)支出预算情况

2024年全南县乡村振兴局支出预算总额为290.16万元,较上年预算安排增加33.63万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出181.16万元，较上年预算安排增加64.63万元，其中：工资福利支出166.3万元、商品和服务支出13.28万元、对个人和家庭的补助1.48万元、资本性支出0.1万元；项目支出109万元，较上年预算安排减少31万元，其中：工资福利支出8.2万元、商品和服务支出99.2万元、对个人和家庭的补助0.6万元、资本性支出0万元、其他支出1万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出21.98万元，较上年预算安排增加8.26万元；卫生健康支出6.41万元，较上年预算安排增加2.49万元；农林水支出246.96万元，较上年预算安排增加47.31万元；住房保障支出14.8万元，较上年预算安排增加5.56万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出166.3万元，较上年预算安排增加62.68万元；商品和服务支出13.28万元，较上年预算安排增加1.2万元；对个人和家庭的补助1.48万元，较上年预算安排增加0.75万元；资本性支出0.1万元，较上年预算安排增加0万元；项目支出109万元，较上年预算安排减少31万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县乡村振兴局财政拨款支出预算总额为280.16万元，较上年预算安排增加53.63万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出21.98万元；卫生健康支出6.41万元；农林水支出236.96万元；住房保障支出14.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出181.16万元，较上年预算安排增加64.63万元，其中：工资福利支出166.3万元、商品和服务支出13.28万元、对个人和家庭的补助1.48万元、资本性支出0.1万元；项目支出99万元，较上年预算安排减少41万元，其中：工资福利支出8.2万元、商品和服务支出90.6万元、对个人和家庭的补助0.2万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算13.38万元，比2023年预算增加1.2万元，增长9.85%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.1万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)专项业务经费项目情况说明

⑴项目概述：旨在保障单位正常运行所需要的必要支出。

⑵立项依据：县财政部门预算编制工作要求及本单位历年预算编制情况。

⑶实施主体：全南县乡村振兴局

⑷实施方案：贯彻落实关于“过紧日子”的要求，兜牢“基层三保”底线。

⑸实施周期：1年。

⑹年度预算安排：9万元。

⑺项目年度绩效目标：保障单位正常运行。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市全南县乡村振兴局"三公"经费财政拨款安排7.84万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.84万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面原支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）一般行政管理事务： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。     

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

乡村振兴局2024年市县部门预算公开表(部门)

[全南县乡村振兴局]部门整体申报表

项目预算绩效目标表1

项目预算绩效目标表2

项目预算绩效目标表3