全南县交通运输局部门2021年度部门预算

目    录

第一部分 交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 交通运输局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 交通运输局概况

一、部门主要职责

交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据我县国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

交通运输局共有预算单位1个。编制人数36人,其中:行政编制7人、全部补助事业编制29人;实有在职人数36人,包括行政人员7人、全部补助事业人员29人;退休人员32人；遗属补助人员8人。

第二部分 交通运输局2021年部门预算表

（详见附表）

2021年部门预算公开表（交通局）

第三部分 交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县交通运输局预算总额为506.27万元，比上年预算数下降8.46%。其中：财政拨款收入320.93万元，比上年预算数下降5.93%，专项收入80万元，与上年预算数持平，罚没收入105.34万元，比上年预算数下降20.13%。主要原因是：工程项目减少。

（二）支出预算情况

2021年县交通运输局预算支出总额为506.27万元，比上年预算数下降8.46%。主要原因是：工程项目减少

按支出项目类别：基本支出426.27万元，比上年预算数下降9.89%，包括工资福利支出304.37万元、商品和服务支出99.09万元、对个人和家庭的补助17.35万元、资本性支出5.46万元；项目支出80万元，与上年预算数持平。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出17.35万元，比上年预算数增长18.35%，交通运输支出488.92万元，比上年预算数下降9.19%。

按支出经济分类划分:工资福利支出304.37万元，比上年预算数下降6.92%，商品和服务支出179.09万元，比上年预算数下降12.82%，对个人和家庭的补助17.35万元，比上年预算数增长12.96%，资本性支出5.46万元，比上年预算数增长3.8%。

（三）财政拨款支出情况

2021年县交通运输局财政拨款支出预算总额506.27万元，其中：

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出17.35万元，交通运输支出488.92万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出304.37万元，商品和服务支出179.09万元，对个人和家庭的补助17.35万元，资本性支出5.46万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县交通运输局的机关运行经费99.09万元，比2020年预算增加26.34万元，减少57%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额5.46万元，其中: 政府采购货物预算5.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，全南县交通运输局占用国有资产总额107.46万元，其中：土地房屋及建筑物80.19万元，其他固定资产27.27万元（包括办公家具5.82万元，其他设备21.45万元等）。

（九）重点项目情况说明

1.治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费

（1）项目概述：确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障，减少超载超限车辆及非法改装车辆上路行驶，治超工作常态化，提高基础公共服务水平的活动。

（2）立项依据：《关于请求拨付2017年货运车辆超限超载治理日常工作经费的请示》（全府办抄字〔2017〕496号）文件。

（3）实施主体：全南县交通运输局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由治超办负责。通过开展货运车辆超限超载治理日常活动，不断减少路面破损几率，增加公路使用年限。使得治超工作常态化覆盖率不断提升，长期保障工作平稳进行。超限超载及非法改装车辆数量不断减少，让公路运行更加的安全可靠。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：40万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县交通运输局“三公”经费年初安排12.37万元。其中：

因公出国0万元，比上年减少0万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务接待12.37万元，比上年减少1.85万元，主要原因是：按照文件要求缩减15%

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）罚没收入：指交通部门取得的罚没收入。

（三）专项收入：指一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。

二、支出科目

（一）公路水路运输（行政运行）：反映与公路、水路运输相关的支出中行政单位的基本支出。

    （二）行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。