全南县交通运输局
2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 全南县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 全南县交通运输局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 全南县交通运输局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县交通运输局概况
一、部门主要职责
交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规,拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策,经批准后,监督执行。根据我县国民经济和社会发展需要,组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路(水路)交通运输行业管理和运输组织管理;指导公路交通运输行业优化运力结构;维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策;监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
交通运输局共有预算单位1个。编制人数34人,其中:行政编制5人、全部补助事业编制28人;实有在职人数34人,包括行政人员5人、全部补助事业人员28人;退休人员34人;遗属补助人员8人。
第二部分 全南县交通运输局2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 全南县交通运输局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年县交通运输局预算总额为746.88万元。其中:财政拨款收入446.89万元,其他收入300万元。
(二)支出预算情况
2022年县交通运输局预算支出总额为746.88万元。
按支出项目类别:基本支出349.26万元,包括工资福利支出272.92万元、商品和服务支出61.74万元、对个人和家庭的补助14.6万元;项目支出397.63万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出47.57万元,卫生健康支出8.23万元,交通运输支出667.60万元,住房公积金23.48万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出272.92万元、商品和服务支出61.74万元、对个人和家庭的补助14.6万元;项目支出397.63万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年县交通运输局财政拨款支出预算总额446.89万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出47.57万元,卫生健康支出8.23万元,交通运输支出367.60万元,住房公积金23.48万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算25.37万元,比2021年预算减少73.72万元,下降290.58%。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算42万元、政府采购服务预算8万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
截至2021年12月31日,全南县交通运输局占用国有资产总额107.46万元,其中:土地房屋及建筑物80.19万元,其他固定资产27.27万元(包括办公家具5.82万元,其他设备21.45万元等)
(九)重点项目绩效目标表
1.治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费
(1)项目概述:确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障,减少超载超限车辆及非法改装车辆上路行驶,治超工作常态化,提高基础公共服务水平的活动。
(2)立项依据:《关于请求拨付2017年货运车辆超限超载治理日常工作经费的请示》(全府办抄字〔2017〕496号)文件。
(3)实施主体:全南县交通运输局
(4)实施方案:根据工作职能安排,该项目由治超办负责。通过开展货运车辆超限超载治理日常活动,不断减少路面破损几率,增加公路使用年限。使得治超工作常态化覆盖率不断提升,长期保障工作平稳进行。超限超载及非法改装车辆数量不断减少,让公路运行更加的安全可靠。
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:40万元
(7)绩效目标和指标:
年度总体目标 | 目标1:减少超限超载车辆及非法改装车辆上路行驶。治超工作常态化。 目标2:确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 临聘人员人数 | 10人 | |||
治超出警次数(次) | 1098 | |||||
治超有效工作天数(天) | 365 | |||||
质量指标 | 车辆超载率 | ≤1% | ||||
资金使用合规性 | 是 | |||||
时效指标 | 超载货车处理时效 | 15天以内 | ||||
治超经费时间覆盖范围 | 全年 | |||||
成本指标 | 治超补助资金(万元) | 40 | ||||
人均工资成本(万元/人.年) | 2.76 | |||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
货车超载超限率 | 下降 | |||
社会效益 指标 |
部门履职服务保障工作水平 | 提高 | ||||
因货车超载超限发生的事故率 | 下降 | |||||
生态效益 指标 |
超限超载及非法改装车辆 | 减少 | ||||
尾气超标货车减少 | 明显 | |||||
可持续影响 指标 |
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治超工作常态化覆盖率 | 70% | |||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众对治超工作满意度 | 满意 | |||
在职职工满意度 | 满意 | |||||
…… |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年全南县交通运输局“三公”经费一般公共预算安排12.37万元。其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费12.37万元。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)2140110公路和运输安全:指反映与公路运输相关的支出。
(二)2140101行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、部门涉及的专业名词
无。