全南县交通运输局

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 交通运输局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 交通运输局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  交通运输局概况

一、部门主要职责

交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据我县国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

交通运输局共有预算单位1个。编制人数40人,其中:行政编制9人、全部补助事业编制31人;实有在职人数40人,包括行政人员9人、全部补助事业人员31人;退休人员29人；遗属补助人员8人。

第二部分  交通运输局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县交通运输局预算总额为764.59万元，其中财政拨款收入346.48万元,罚没收入成本性支出131.31万元，专项收入286.8万元，较上年增加111.53万元，上涨17%，主要原因是交通局公路建设项目增加，导致租车及差旅费支出较大。

(二)支出预算情况

2019年县交通运输局预算支出总额为764.59万元，其中：

按支出项目类别：基本支出477.79万元，包括工资福利支出327.01万元、商品和服务支出107.35万元、对个人和家庭的补助19.23万元、资本性支出24.2万元；项目支出286.80万元，全为商品和服务支出。较上年增加111.53万元，上涨17%，主要原因是增加道路联合执法专项资金40万元。

按支出功能科目划分:行政运行公路水路运输504.7万元，公路养护206.80万元，公路运输管理40万元；归口管理的行政单位离退休13.09万元（较上年增加111.53万元，上涨17%，主要原因是交通局公路建设项目增加，导致租车及差旅费支出较大）。

按支出经济分类划分:工资福利支出327.01万元（较上年减少9.7万元，下降2.88%，主要原因是在职人员转退休）；商品和服务支出394.15万元（较上年增长93.35万元，上涨31%，主要原因是工程项目增多，交通费用增加）；对个人和家庭的补助19.23万元（较上年增加3.68万元，增长23.67%，主要原因是县重点工程项目增多，临聘人员数量增加），资本性支出24.2万元，全为货物采购。

(三)财政拨款支出情况

2019年县交通运输局财政拨款支出预算总额764.59万元，其中：社会保障和就业支出13.09万元，交通运输支出751.5万元,较上年增加111.53万元，上涨17%，主要原因是增加了专项经费。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县交通运输局的公用经费总额107.35万元，较上年预算安排的增长61.16万元，主要原因是工程项目增多，开支增加。

（六）政府采购情况

2019年政府采购总额24.2万元，均为政府采购货物预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，全南县交通运输局占用国有资产总额216.93万元，其中：土地房屋及建筑物80.19万元，其他固定资产26.73万元（包括办公家具5.82万元，其他设备20.91万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金286.8 万元

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县交通运输局“三公”经费年初安排15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费15万元，与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分 交通运输局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

交通局 2019年部门预算公开表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）公路水路运输（行政运行）：反映与公路、水路运输相关的支出中行政单位的基本支出。

（二）行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

交通局 2019年预算绩效目标申报