附件1

 

全南县交通运输局部门2023年部门预算公开

 

目  录

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据我县国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县交通运输局部门所属预算单位共有1个，包括：全南县交通运输局机关（独立核算）。

编制人数小计35人，其中：行政编制人数5人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数35人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数30人。离休人数小计0人，退休人数小计33人。

 

第二部分  2023年部门预算表

（详见附件1）

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县交通运输局收入预算总额为2275.6万元,较上年预算安排增加1528.72万元,主要原因为工程项目增加。其中：财政拨款收入973.6万元，较上年预算安排增加526.71万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入1302万元，较上年预算安排增加1002万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县交通运输局支出预算总额为2275.6万元,较上年预算安排增加1287.71万元,主要原因为工程项目增加。

按支出项目类别划分：基本支出332.4万元，较上年预算安排减少16.86万元，其中：工资福利支出291.82万元、商品和服务支出25.19万元、对个人和家庭的补助15.4万元、资本性支出0万元；项目支出1943.2万元，较上年预算安排增加1545.57万元，其中：商品和服务支出434.4万元、资本性支出1508.8万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出51.97万元，较上年预算安排增加4.4万元；卫生健康支出11.01万元，较上年预算安排增加2.78万元；交通运输支出2186.64万元，较上年预算安排增加1278.04万元；住房保障支出25.99万元，较上年预算安排增加2.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出291.82万元，较上年预算安排增加18.9万元；商品和服务支出459.59万元，较上年预算安排增加317.85万元；对个人和家庭的补助15.4万元，较上年预算安排增加0.8万元；资本性支出1508.8万元，较上年预算安排增加950.17万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县交通运输局财政拨款支出预算总额为973.6万元，较上年预算安排增加285.71万元,主要原因为工程项目增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出51.97万元，较上年预算安排增加4.4万元；卫生健康支出11.01万元，较上年预算安排增加2.78万元；交通运输支出884.64万元，较上年预算安排增加276.04万元；住房保障支出25.99万元，较上年预算安排增加2.51万元。

按支出项目类别划分：基本支出332.4万元，较上年预算安排减少16.86万元，其中：工资福利支出291.82万元、商品和服务支出25.19万元、对个人和家庭的补助15.4万元、资本性支出0万元；项目支出641.2万元，较上年预算安排增加302.57万元，其中：商品和服务支出434.4万元，资本性支出206.8万元。

(四)政府性基金情况

部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算459.59万元，比2022年预算增加317.85万元，增长224.25%，主要原因为：项目支出增多、项目支出增加运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额5.92万元,其中:货物预算5.92万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2275.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县交通运输局部门预算安排项目10个，项目预算金额合计1943.2万元。其中：2023年货运车辆超限超载治超日常工作经费项目40万元，2023年道路交通联合执法常态化日常工作经费项目40万元，2023年公交营运政府补贴项目112万，2023年非税执收成本项目70万，2023年镇至村农村客运运营补助项目59.4万，2023年全南汽车站至龙南火车站晚间高速直达班线补助项目20万，2023年国机智骏租赁车辆运营补贴项目65万，2023年景区旅游直通车营运补贴项目28万，2023年县、乡道路养护资金项目206.8万，其他收入资金项目1302万。本部门所有项目支出绩效目标表详见附件2。

（十）重点项目：2023年货运车辆超限超载治超日常工作经费项目情况说明

⑴项目概述：确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障，减少超载超限车辆及非法改装车辆上路行驶，治超工作常态化，提高基础公共服务水平的活动。

⑵立项依据：《关于请求拨付2017年货运车辆超限超载治理日常工作经费的请示》（全府办抄字〔2017〕496号）文件。

⑶实施主体：全南县交通运输局

⑷实施方案：根据工作职能安排，该项目由治超办负责。通过开展货运车辆超限超载治理日常活动，不断减少路面破损几率，增加公路使用年限。使得治超工作常态化覆盖率不断提升，长期保障工作平稳进行。超限超载及非法改装车辆数量不断减少，让公路运行更加的安全可靠。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：40万元。

⑺绩效目标：1、确保2023年货运车辆超限超载治超日常工作开展。2、保证群众对货运车辆超限超载治理常态化工作满意度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县交通运输局"三公"经费财政拨款安排12.37万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务接待费12.37万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：504001全南县交通运输局2023年部门预算公开表

附件2：项目支出绩效目标表

附件3：(全南县交通运输局)部门整体申报表