赣州市全南县交通运输局部门2024年部门预算公开

 

目  录

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据我县国民经济和社会发展需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县城乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制定辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市全南县交通运输局部门所属预算单位共有1个，包括：全南县交通运输局机关（独立核算）。

编制人数小计31人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数25人。实有人数小计31人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数25人。离休人数小计0人，退休人数小计33人，遗属人数小计7人。

 

第二部分  2024年部门预算表

(详见附件1)

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市全南县交通运输局部门收入预算总额为1443.34万元,较上年预算安排减少832.26万元。其中：财政拨款收入1243.34万元，较上年预算安排增加269.74万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少1102万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市全南县交通运输局部门支出预算总额为1443.34万元,较上年预算安排减少832.26万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出407.14万元，较上年预算安排增加74.74万元，其中：工资福利支出355.29万元、商品和服务支出23.51万元、对个人和家庭的补助28.34万元、资本性支出0万元；项目支出1036.2万元，较上年预算安排减少907万元，其中：工资福利支出61.37万元、商品和服务支出564.39万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出410.44万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出72.35万元，较上年预算安排增加20.38万元；卫生健康支出13.74万元，较上年预算安排增加2.73万元；交通运输支出1325.52万元，较上年预算安排减少861.12万元；住房保障支出31.73万元，较上年预算安排增加5.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出416.67万元，较上年预算安排增加124.85万元；商品和服务支出587.89万元，较上年预算安排增加128.3万元；对个人和家庭的补助28.34万元，较上年预算安排增加12.94万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出410.44万元，较上年预算安排减少1098.36万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市全南县交通运输局部门财政拨款支出预算总额为1243.34万元，较上年预算安排增加269.74万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出72.35万元；卫生健康支出13.74万元；交通运输支出1125.52万元；住房保障支出31.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出407.14万元，较上年预算安排增加74.74万元，其中：工资福利支出355.29万元，商品和服务支出23.51万元，对个人和家庭的补助28.34万元，资本性支出0万元。项目支出836.2万元，较上年预算安排增加195万元，其中：工资福利支出61.37万元，商品和服务支出564.39万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出210.44万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算23.51万元，比2023年预算减少436.08万元，下降1854.87%，主要原因为：去年的机关运行经费包括了一般公共预算财政拨款所有的购买货物和服务的各项资金。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3.64万元,其中:政府采购货物预算3.64万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)货运车辆超限治超日常工作经费项目情况说明

⑴项目概述：确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障，减少超载超限车辆及非法改装车辆上路行驶，治超工作常态化，提高基础公共服务水平的活动。

⑵立项依据：《关于请求拨付2017年货运车辆超限超载治理日常工作经费的请示》（全府办抄字〔2017〕496号）文件。

⑶实施主体：全南县交通运输局

⑷实施方案：根据工作职能安排，该项目由治超办负责。通过开展货运车辆超限超载治理日常活动，不断减少路面破损几率，增加公路使用年限。使得治超工作常态化覆盖率不断提升，长期保障工作平稳进行。超限超载及非法改装车辆数量不断减少，让公路运行更加的安全可靠。

⑸实施周期：一年

⑹年度预算安排：40万元。

⑺项目年度绩效目标：1、确保货运车辆超限超载治超日常工作开展。2、保证群众对货运车辆超限超载治理常态化工作满意度

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市全南县交通运输局部门"三公"经费财政拨款安排12.37万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国(境)费。

公务接待费12.37万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 附件1：504001交通局2024年市县部门预算公开表(部门)

附件2：项目支出绩效目标表

附件3：[504][全南县交通运输局]部门整体申报表_202401251027140