目    录

 

    第一部分 中寨乡人民政府概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释 

第一部分  中寨乡人民政府概况

    一、部门主要职能

   （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

   （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

   （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

   （4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

   （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

   （7）办理上级人民政府交办的其它事项。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：中寨乡政府机关、农业服务中心、综合文化站、民政和社会保障服务中心、财政所、计生服务中心。

    本部门2018年年末编制人数63人，其中行政编制30人，事业编制33人；年末实有人数55人，其中在职人员46人，退休人员 9人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件。

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入决算情况说明

    本部门2018年度收入总计680.22万元，其中年初结转和结余0万元，与2017持平；本年收入合计680.22万元，较2017年减少55.53万元，下降7.55 %，主要原因是：县财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入680.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2018年度支出总计680.22万元，其中本年支出合计680.22 万元，较2017年减少55.53万元，下降7.55 %，主要原因是：减少了人员经费支出和缩减了公用经费支出；年末结转和结余   0万元，与2017年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出680.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为680.22万元，决算数为680.22万元，完成年初预算的100%。其中：

   （一）一般公共服务支出年初预算数为511.05万元，决算数为511.05万元，完成年初预算的100%。

   （二）社会保障和就业支出年初预算数为6.71万元，决算数为6.71万元，完成年初预算的100%。

   （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为20.26万元，决算数为20.26万元，完成年初预算的100%。

   （四）农林水支出年初预算数为142.2万元，决算数为142.2万元，完成年初预算的100%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出680.22万元，其中：

   （一）工资福利支出479.68万元，较2017年减少14.42万元，下降2.99 %，主要原因是：人员减少。

   （二）商品和服务支出189.75万元，较2017年减少17.53 万元，下降8.46 %，主要原因是：缩减了公用经费支出。

   （三）对个人和家庭补助支出10.79万元，较2017年减少15.58 万元，下降70.33%，主要原因是：人员减少。

   （四）资本性支出0万元，与2017年持平。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元，决算数为32.93万元，完成预算的86.66%，决算数较2017减少0.28万元，下降0.84%，其中：

   （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与2017年持平。

   （二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为20.54万元，完成预算的82.16%，决算数较2017年减少0.22万元，下降1.06 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减了开支。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出12.39万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，与2017年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为12.39万元，完成预算的95.31%，决算数较2017年减少0.06  万元，下降0.48 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减了开支。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2018年度机关运行经费支出189.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数一致。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度政府采购支出总额0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

    八、国有资产占用情况说明。

    截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    九、预算绩效情况说明

    我单位2018年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。