中寨乡人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分  中寨乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中寨乡人民政府概况

一、部门主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：中寨乡政府机关、农业服务中心、综合文化站、民政和社会保障服务中心、财政所、计生服务中心。

本部门2018年年末编制人数63人，其中行政编制30人，事业编制33人；年末实有人数75人，其中在职人员60人，退休人员 10人，遗属补助人员5人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1466.38万元，其中年初结转和结余0万元，与2018年持平；本年收入合计1466.38万元，较2018年增加786.16万元，增长115.57%，主要原因是：增加了项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1466.38万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1265.4万元，其中本年支出合计1265.4万元，较2018年增加585.18万元，增长86.03 %，主要原因是：增加了项目支出；年末结转和结余200.98万元，较2018年增加200.98万元，增长100%，主要原因是：2018年无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出765.4万元，占60.49%；项目支出500万元，占39.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1265.4万元，决算数为1265.4万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1135.97万元，决算数为1135.97万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.15万元，决算数为7.15万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算数为122.28万元，决算数为122.28万元，完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出765.4万元，其中：

（一）工资福利支出575.17万元，较2018年增加95.49万元，增长19.9 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出173.43万元，较2018年减少16.32万元，下降8.6%，主要原因是：缩减了公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出11.06万元，较2018年增加0.27万元，增长2.5%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出5.76万元，较2018年增加5.76万元，增长100%，主要原因是：添置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34万元，决算数为32.71万元，完成年初预算的96.2%，决算数较2018年减少0.22万元，下降0.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，与2018年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为21万元，决算数为20.45万元，完成年初预算的97.38%，决算数较2018年减少0.09万元，下降0.44%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减了开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为12.26万元，完成年初预算的94.31%，决算数较2018年减少0.13万元，下降1.05%。决算数较年初预算数减）的主要原因是：缩减了开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出179.19万元，与年初预算一致。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是工具车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看，完成了年度年初预算指标。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿项目绩效自评结果。

全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。

    全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿项目绩效自评综述：完成了年初设定的绩效目标。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。