全南县中寨乡人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  中寨乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  中寨乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  中寨乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县中寨乡人民政府概况

一、部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位共1个，即中寨乡人民政府。

编制人数小计60人，其中：行政编制30名，事业编制30名。实有人数小计88人，其中：在职人数小计73人，行政在职人数26人，事业在职人数28人，编外长聘人员17人。退休人员10人，遗属补助7人。

第二部分  全南县中寨乡人民政府

2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县中寨乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中寨乡人民政府收入预算总额为1659.55万元，较上年预算安排增加786.27万元。其中财政拨款收入为873.25万元，较上年预算数安排减少0.03万元，其他收入500万元，较上年预算安排增加500万元，国库集中支付网上结转286.3万元，较上年预算安排增加286.3万元。

（二）支出预算情况

2022年中寨乡人民政府支出预算总额为1659.55万元，其中:

按支出项目类别划分:基本支出511.87万元，较上年预算安排增加了39.6万元；其中：工资福利支出410.59万元，商品和服务支出69.83万元，对个人和家庭的补助7.28万元，资本性支出24.17万元。项目支出1147.68万元，较上年预算安排增加746.67万元。其中：工资福利支出239.71万元，商品和服务支出580.57万元，对个人和家庭的补助26.49万元，资本性支出294.91万元，其他支出6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1098.59万元，较上年预算安排增加429.07万元；社会保障和就业支出49.44万元，较上年预算安排增加41.34万元；卫生健康支出10.64万元，较上年预算安排增加10.64万元；节能环保支出7.1万元，较上年预算安排增加7.1万元；城乡和社区支出148.84万元，较上年预算安排增加148.84万元；农林水支出324.91万元，较上年预算安排增加129.25万元；国有资本经营预算支出0.03万元，较上年预算安排增加0.03万元；灾害防治及应急管理支出20万元，较上年预算安排增加20万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出650.3万元，较上年预算安排增加109.03万元；商品和服务支出650.4万元，较上年预算安排增加338.33万元；对个人和家庭的补助33.77万元，较上年预算安排增加21.83万元；资本性支出319.08万元，较上年预算安排增加311.08万元；其他支出6万元，较上年预算安排增加6万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年中寨乡人民政府财政拨款支出预算873.25万元，较上年预算数安排减少0.03万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出586.77万元，社会保障和就业支出49.44万元，卫生健康支出10.64万元，农林水支出226.4万元。

按支出项目类别划分:基本支出511.85万元，较上年预算安排增加了39.58万元；其中：工资福利支出410.59万元，商品和服务支出69.81万元，对个人和家庭的补助7.28万元，资本性支出24.17万元。项目支出361.4万元，较上年预算安排减少39.61万元。其中：工资福利支出205.76万元，商品和服务支出149.4万元，对个人和家庭的补助6.24万元。

（四）政府性基金情况

2022年中寨乡人民政府没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年中寨乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年中寨乡人民政府机关运行费预算69.81万元，比2021年预算减少4.81万元，减少6.45%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年中寨乡人民政府政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中寨乡人民政府共有车辆4 辆，其中，一般公务用车3辆，消防车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）重点项目情况说明

1.乡镇转移支付补助项目

（1）项目概述：乡镇运行经费补助资金。

（2）立项依据：每个乡每年150万元。

（3）实施主体：全南县中寨乡人民政府

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由中寨乡人民政府负责。通过合理使用补助资金，保障乡镇日常工作运行。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：150万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

全南县中寨乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排32.31万元。其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。主要原因是：没有安排因公出国（境）业务。

公务接待费17.61万元，比上年减少3万元，主要原因是：调剂到了公务用车运行维护费里面。

公务用车运行维护费14.7万元，比上年增加了3万元，主要原因是：增加了一辆消防车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供其他一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（九）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映其他农产品目标价格补贴支出。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括∶农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

   2022年中寨乡人民政府部门预算公开表