全南县中寨乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分全南县中寨乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分全南县中寨乡人民政府概况

一、部门主要职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快农业产业化和现代农业强乡步伐；推进乡村旅游、全域旅游、农旅融合发展和乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村人居环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（3）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、城乡基础设施建设等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、消防管理、防灾减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全、防疫和应急管理等工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政（残联）、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（6）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会职责，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（8）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体经济、集体资产管理工作，协助做好税收征管工作；指导监督村级财务和集体经济、资产管理工作。

（9）加强规划建设管理．负责乡辖区的相关规划编制、规划管理和项目建设管理工作。

（10）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（11）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县中寨乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数110人，其中在职人员110人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件1：中寨乡人民政府2022年度部门决算公开表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2833.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少317.67万元，下降100%；本年收入合计2833.19万元，较2021年减少207.1万元，下降6.81%，主要原因是：项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2756.55万元，占97.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入76.66万元，占2.7%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2833.19万元，其中本年支出合计2833.19万元，较2021年减少207.1万元，下降6.8%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算管理一体化系统下，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2604.42万元，占91.93%；项目支出1481.38万元，占52.29%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为873.25万元，决算数为2756.54万元，完成年初预算的315.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为586.77万元，决算数为856.86万元，完成年初预算的146.03%，主要原因是：工资调标、规范津补贴、人员增加等预算调整增加了人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.44万元，决算数为49.83万元，完成年初预算的100.78%，主要原因是：预算调整增加了调离本县人员廖璐的职业年金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.64万元，决算数为15.77万元，完成年初预算的148.2%，主要原因是：预算调整增加了5.13万元计生村组支出。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为101.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整增加了人居环境整治支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为201.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整增加了X344征地补偿款支出。

（六）农林水支出年初预算数为226.4万元，决算数为1444.2万元，完成年初预算的637.9%，主要原因是：预算调整增加了巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、新农村建设项目等支出。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为31.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整增加了沙子岗桥危桥重建工程项目支出31.43万元。

（八）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整增加了国企退休人员社会化管理补助支出。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整增加了抗洪救灾支出万元。

（十）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整增加了黄竹龙村经费支出5万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.99万元，其中：

（一）工资福利支出1092.71万元，较2021年增加506.48 万元，增长86.40%，主要原因是：工资调标、规范津补贴、人员增加等预算调整增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出122.36万元，较2021年减少0.34万元，下降0.3%，主要原因是：缩减了经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出21.92万元，较2021年减少2.44 万元，下降10%，主要原因是：减少了公益性岗位支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：基本支出未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.31万元，决算数为26.1万元，完成全年预算的80.78%，决算数较2021年增加0万元，增0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：未安排因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为17.61万元，决算数为14.46万元，完成全年预算的82.1%，决算数较2021年减少1.84万元，下降11.29 %，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待198批，累计接待997人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.64万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：未安排公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为14.7万元，决算数为11.64万元，完成全年预算的79.2%，决算数较2021年增加1.84 万元，增长18.78%，主要原因是：增加了一辆消防车支出，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数增减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出122.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.34万元，降低0.27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是工具车和消防车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金1519.54万元，占项目支出总额的100%。

组织对“人居环境整治”、“水利发展”、“乡村振兴”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1317.91万元，政府性基金预算支出201.41万元，国有资本预算支出0.19万元。从评价情况来看，各项目立项科学规范，绩效目标设置明确合理，预期所设定经济效益、社会效益、环境效益、满意度等各类相依将在项目完成后达标，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2554.95万元，政府性基金预算支出201.41万元。从评价情况来看，2022年全南县中寨乡人民政府紧紧围绕年初制定的重点工作任务，在粮食生产、城乡居民基本医疗保险申报工作、城乡居民基本养老保险申报工作、安全生产、乡村振兴工作、城乡人居环境整治等方面开展了一系列的工作，并取得阶段性成果，同时扎实完成县委县政府安排的其他各项中心工作。绩效自评等级为“优”。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。(详见附件4-6)

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“水利发展”、“乡村振兴”项目部门评价报告（见附件7-8）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分附件

附件1：中寨乡人民政府2022年度部门决算公开表

附件2：部门整体支出绩效自评表

附件3：部门整体支出绩效自评报告

附件4：中寨乡人民政府绩效自评总报告

附件5：水利发展项目支出绩效自评表

附件6：乡村振兴项目支出绩效自评表

附件7：水利发展项目部门评价报告

附件8：乡村振兴项目部门评价报告

附件1：中寨乡人民政府2022年度部门决算公开表