一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成10283万元，同比增收58万元，增长0.6%。其中：上划中央“四税”收入1287万元，同比减收574万元，下降30.8%；上划中央所得税2112万元,同比增收610万元，增长40.6%；上划省级收入822万元，同比减收44万元，下降5.1%；完成公共财政预算收入6062万元，同比增收66万元，增长1.1%。

当月全县公共财政预算支出完成16249万元，同比减支1837万元，下降10.2%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

7月份，累计完成财政总收入81879万元，同比增收21万元，增长0.03%。税收收入占总收入的比重为66.9%，比上年同期下降0.6%。

分部门看：税务系统征收54747万元，同比减收484万元，下降0.9%；财政系统征收27132万元，同比增收505万元，增长1.9%。

分级次看：①完成公共财政预算收入53190万元，同比增收1565万元，增长3%；②完成中央级财政收入22800万元，同比减收1095万元，下降4.6%（其中：上划中央“四税”收入12930万元，同比减收34万元，下降0.3%；上划中央所得税9870万元，同比减收1061万元，下降9.7%）；③完成省级财政收入5889万元，同比减收449万元，下降7.1%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入26058万元，同比增收1060万元，增长4.2%。其中：

①增值税9043万元，同比增长2.5%；

②企业所得税28%部分4070万元，同比下降12.1%；

③个人所得税28%部分536万元，同比增长13.8%；

④五种小税9015万元，同比增长32.1%；

⑤城建税946万元,同比增长11.4%；

⑥车船税1524万元，同比下降0.1%；

⑦耕地占用税255万元,同比下降26.3%；

⑧契税617万元，同比下降58.4%；

⑨环境保护税52万元，同比增长2%。

（2）非税收入27132万元，同比增收505万元，增长1.9%。

①罚没收入、行政性收费收入5870万元，同比减收253万元，下降4.1%。其中：罚没收入5282万元，同比增收68万元；行政性收费收入588万元，同比减收321万元。

②专项收入826万元，同比减收169万元，下降17%。其中：教育附加收入605万元，同比增长10.6%;残疾人就业保障金收入213万元，同比下降51.7%；水利建设专项收入8万元，同比增长14.3%。

③国有资源（资产）有偿使用收入19621万元，同比增收1082万元，增长5.8%。

④捐赠收入135万元，同比增收121万元，增长864.3%。

⑤政府住房基金收入661万元，同比减收263万元，下降28.5%。

⑥其他收入19万元，同比减收13万元，下降40.6%。

2、财政支出

7月份，全县一般公共财政预算支出累计145966万元,同比减支9476万元，下降6.1%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出17922万元，同比减支1564万元，下降8%。

（2）国防支出369万元，同比增支283万元，增长329.1%。

（3）公共安全支出5240万元，同比增支413万元，增长8.6%。

（4）教育支出40803万元，同比减支787万元，下降1.9%。其中：普通教育支出35757万元，同比下降2.6%。

（5）科学技术支出936万元，同比减支385万元，下降29.1%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1356万元，同比增支471万元，增长53.2%。

（7）社会保障和就业支出23166万元，同比增支2003万元，增长9.5%。

（8）卫生健康支出9947万元，同比减支1296万元，下降11.5%。

（9）节能环保支出5219万元，同比减支3237万元，下降38.3%。

（10）城乡社区支出2941万元，同比增支47万元，增长1.6%。

（11）农林水支出21554万元，同比减支6714万元，下降23.8%。

（12）交通运输支出3701万元，同比减支1557万元，下降29.6%。

（13）资源勘探信息等支出2886万元，同比增支1524万元，增长111.9%。

（14）商业服务业等支出420万元，同比增支125万元，增长42.4%。

（15）金融支出75万元，同比减支14万元，下降15.7%。

（16）自然资源海洋气象等支出780万元，同比减支81万元，下降9.4%。

（17）住房保障支出4520万元，同比增支12万元，增长0.3%。

（18）粮油物资储备支出361万元，同比增支49万元，增长15.7%。

（19）灾害防治及应急管理支出2202万元，同比减支301万元，下降12%。

（20）债务付息支出净增1517万元。

（21）其他支出净增51万元。

（三）政府性基金预算执行收支情况

1.基金收入

7月份，累计完成政府性基金收入6151万元，同比增收1977万元，增长47.4%。其中：①国有土地使用权出让金收入1948万元（土地出让价款收入1671万元，补缴的土地价款67万元，划拨土地收入352万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费142万元）；②彩票公益金收入净增37万元；③城市基础设施配套费收入净增68万元；④污水处理费收入净增98万元；⑤专项债务对应项目专项收入净增4000万元。

2.基金支出

7月份，政府性基金累计支出40090万元，同比增支1969万元，增长5.2%。主要支出项目完成情况是：

（1）节能环保支出净增251万元。

（2）城乡社区事务支出14534万元，同比减支1704万元，下降10.5%。其中：①国有土地使用权出让收入安排的支出12095万元，下降20.6%（征地和拆迁补偿支出466万元；城市建设支出15万元；农村基础设施建设支出262万元；补助被征地农民支出675万元；农业生产发展支出76万元；农业农村生态环境支出20万元；其他土地使用权出让金支出10581万元）；②城市基础设施配套费安排的支出35万元，增长75%；③超长期特别国债安排的支出净增2404万元。

（3）农林水事务支出166万元，同比减支79万元，下降32.2%。

（4）交通运输支出2498万元，同比增支2298万元，增长1149%。

（5）资源勘探工业信息等支出净增601万元。

（6）其他支出22040万元，同比增支604万元，增长2.8%。其中：彩票公益金安排的支出878万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出21101万元；超长期特别国债安排的其他支出61万元。

二、财政预算收支运行情况

1.财政收入稳步增长，收入质量不佳。1-7月，全县一般公共预算收入完成5.32亿元，占年初预期目标的64%，超序时进度6个百分点，同比增长3%（增幅列全市第4名），其中：地方税收收入完成2.61亿元，占年初预期目标的59.2%，同比增长4.2%（增幅列全市第3名）；非税收入完成2.71亿元，占年初预期目标69%，同比增长1.9%；地方税收收入占一般公共预算收入的比重49%（税占比列全市第18名），比上年同期增长0.6个百分点。

2.重点税源支撑作用弱化。1-7月我县重点税源企业完成税收收入4.26亿元，同比下降9.8%，占税收比重77.9%，较去年同期下降7.7个百分点。分行业来看，重点税源企业完成税收收入降多增少，其中大幅度下降的行业有5个，①有色金属冶炼和压延加工业完成税收6762万元，同比下降17%；②废弃资源综合利用业完成税收329万元，同比下降78%；③建筑业完成税收1004万元，同比下降52%；④批发和零售业完成税收3611万元，同比下降41%；⑤房地产业完成税收2106万元，同比下降35%；而大幅度增长的行业有3个，①采矿业完成税收7344万元，同比增长21%；②计算机、通信和其他电子设备制造业完成税收2028万元，同比增长95%；③其他制造业税收完成3561万元，同比增长21%。

3.重点支出保障有力。县财政进一步优化支出结构，强化资金统筹，牢固树立“过紧日子”的思想，在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时，保障重点支出。1-7月份，全县一般公共预算支出14.6亿元，比上年同期减支0.9亿元，下降6.1%。其中：教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出11.6亿元，占全县一般公共预算支出的79.5%。