第一部分  单位概况

一、主要职责

承担免疫规划工作，保持常规疫苗接种率以乡为单位90％以上，妥善处理预防接种异常反应。加强传染病网络直报工作，保持全县传染病网络报告率达95%以上,法定传染病及时报告率、及时审核率、准确率均达到98%以上。认真抓好艾滋病、结核病、慢病防控、检验等重大传染病防控工作。二、机构设置及人员情况

2023年全南县疾病预防控制中心内设股室8个，分别为：综合股、财务药械股、传染病防制股（性病艾滋病防治股、卫生应急股）、免疫规划股、结核病防制股、卫生监测股（检验股）、职业病卫生股、地方病慢性病防制股。编制人数小计22人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数22人。实有人数20人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数20人。离休人数小计0人，退休人数小计24人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县疾病预防控制中心收入预算总额为466.42万元,较上年预算安排增加147.53万元,主要原因为今年新增其他收入预算。其中：财政拨款收入316.42万元，较上年预算安排增减少2.47万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入150万元，较上年预算安排增加150万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县疾病预防控制中心支出预算总额为466.42万元,,较上年预算安排增加147.53万元,主要原因为今年新增其他收入预算。

按支出项目类别划分：基本支出226.42万元，较上年预算安排减少38.55万元，其中：工资福利支出204.60万元、商品和服务支出15.55万元、对个人和家庭的补助6.27万元、资本性支出0万元；项目支出240.01万元，较上年预算安排增加186.08万元，其中：商品和服务支出240.01万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.57万元，较上年预算安排增加1.35万元；卫生健康支出418.61万元，较上年预算安排增加128.94万元；住房保障支出17.24万元，较上年预算安排增加0.33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出204.60万元，较上年预算安排减少39.41万元；商品和服务支出15.55万元，较上年预算安排增加/减少0万元；对个人和家庭的补助6.27万元，较上年预算安排增加0.85万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为316.42万元，较上年预算安排减少2.47万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.57万元，较上年预算安排增加1.35万元；卫生健康支出268.61万元，较上年预算安排减少21.06万元；住房保障支出17.24万元，较上年预算安排增加0.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出226.42万元，较上年预算安排减少38.55万元，其中：工资福利支出204.60万元，商品和服务支出15.55万元，对个人和家庭的补助6.27万元；项目支出90.01万元，较上年预算安排增加36.08万元，其中：商品和服务支出90.01万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算15.55万元，与上年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排工作经费项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县疾病预防控制中心预算安排项目4个，项目预算金额合计250.95万元，其中：其他收入资金项目150万元，聘用人员支出项目35.88万元，非税返还执收成本项目20万元，工作经费项目45.07万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：工作经费

⑴项目概述：工作经费

⑵立项依据：历年延续性项目

⑶实施主体：全南县疾病预防控制中心

⑷实施方案：适龄儿童建卡（证）率达到98%。

⑸实施周期2023年

⑹本年度预算安排：45.07万元。

⑺绩效目标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县疾病预防控制中心单位“三公”经费财政拨款安排15.55万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费6.55万元，与上年安排保持一致，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费9万元，与上年安排保持一致，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年市县部门预算公开表(全南县疾病预防控制中心)_2023-03-01

项目预算绩效目标表（疾控中心）

项目预算绩效目标表（疾控中心）1

项目预算绩效目标表（疾控中心）2

项目预算绩效目标表（疾控中心）3