第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县高级职业技术学校内设处室9个，分别为：党政办、总务处、德育处、安稳办、团委、教导处、招就处、电教、工会妇联。

编制人数小计85人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数85人。实有人数123人，其中：在职人数小计123人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数85人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，遗属人数7人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市全南县高级职业技术学校收入预算总额为1232.79万元,较上年预算安排减少624.69万元。其中：财政拨款收入1232.79万元，较上年预算安排增加295.2万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少20万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少900万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市全南县高级职业技术学校支出预算总额为1232.79万元,较上年预算安排减少698.49万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1232.79万元，较上年预算安排增加295.2万元，其中：工资福利支出1071.53万元、商品和服务支出126.37万元、对个人和家庭的补助14.89万元、资本性支出20万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1232.79万元，较上年预算安排增加1228.81万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出945.01万元，较上年预算安排减少793.12万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出139.69万元，较上年预算安排增加48.26万元；卫生健康支出54.49万元，较上年预算安排增加18.33万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出93.6万元，较上年预算安排增加32.02万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1071.53万元，较上年预算安排增加359.33万元；商品和服务支出126.37万元，较上年预算安排增加10.3万元；对个人和家庭的补14.89万元，较上年预算安排增加5.57万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出20万元，较上年预算安排减少80万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市全南县高级职业技术学校财政拨款支出预算总额为1232.79万元，较上年预算安排增加295.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1232.79万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出945.01万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出139.69万元；卫生健康支出54.49万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出93.6万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1232.79万元，较上年预算安排增加295.2万元，其中：工资福利支出1071.53万元，商品和服务支出126.37万元，对个人和家庭的补助14.89万元，资本性支出20万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出1071.53万元，商品和服务支出126.37万元，对个人和家庭的补助14.89万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出20万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算5万元, 政府采购服务预算5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位无此项支出。

(九)项目情况说明

2024年本单位未安排项目支出

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市全南县高级职业技术学校"三公"经费财政拨款安排0.72万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无此项支出。

公务接待费0.72万元,比上年增0万元，主要原因是：压减三公经费。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无此项支出。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 301007职业技术学校2024年市县部门预算公开表(单位)