第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县教育科技体育局为全南县政府主管教育科技体育工作的工作部门，正科级，共有33个预算单位，包括局机关和32个所属二级预算单位。主要职责为贯彻执行党的路线、方针、决策和国家的法律、法规以及县委、县政府的决策部署。负责全县教科体系统党的建设工作与群团工作；负责全县教科体系统的党风廉政建设和反腐败工作；研究全县教育科技体育改革发展的重大问题；协助有关部门管理学校科级领导班子和领导干部，并提出调整交流、职务任免的建议；负责全县教科体系统党员的教育管理和培训工作；负责全县教科体系统人才工作、统战工作、干部培训工作。负责全县教科体系统意识形态工作和精神文明建设；指导全县各级各类学校思想政治与品德教育、体育、卫生与美育教育、国防教育、科技教育、劳动教育、健康教育等工作。贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针政策，按照国家、省、市教育科技体育发展战略，编制全县教育科技体育事业发展规划，研究制订符合我县经济社会发展的教育科技体育工作体制机制。统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。主管全县各级各类学校教师工作。统筹管理教育科技体育经费。组织开展教育督导工作。管理全县义务教育、高中教育、成人教育等招生考试工作。会同有关部门做好全县大中专毕业生的就业指导与服务工作。综合管理全县各级各类学校的安全稳定工作。综合管理全县科技工作。综合管理我县体育工作。指导并推广我县教育科技体育系统的科学研究及科研成果的转化工作；统筹管理全县教科体系统对外交流和国际合作工作；管理全县的语言文字工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县教育科技体育局内设股室7个，分别为：党政办（人事股、计划规划财务股）、教育股（安全股）、体育股、督导室、科技股、科技创新中心、教育体育事业发展中心。

编制人数小计69人，其中：行政编制人数10人，参照公务员法管理的事业编制人数12人，事业编制人数47人。实有人数60人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数8人，参照公务员法管理的事业单位在职人数10人，事业单位在职人数42人。离休人数小计0人，退休人数小计60人，遗属人数6人。

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市全南县教育科技体育局单位收入预算总额为1503.42万元,较上年预算安排减少14390.63万元。其中：财政拨款收入1043.42万元，较上年预算安排减少5297.67万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入460万元，较上年预算安排减少1010万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排减少8082.96万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市全南县教育科技体育局单位支出预算总额为1503.42万元,较上年预算安排减少14390.63万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出938.42万元，较上年预算安排减少716.59万元，其中：工资福利支出845.36万元、商品和服务支出37.33万元、对个人和家庭的补助50.48万元、资本性支出5.25万元；项目支出565万元，较上年预算安排减少13674.04万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出526.5万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出38.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出1202.08万元，较上年预算安排减少13246.86万元；科学技术支出10万元，较上年预算安排减少961万元；文化旅游体育与传媒支出28.5万元，较上年预算安排减少19.12万元；社会保障和就业支出155.25万元，较上年预算安排增加42.42万元；卫生健康支出32.48万元，较上年预算安排增加7.16万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少4.78万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出75.11万元，较上年预算安排增加14.61万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少218.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出845.36万元，较上年预算安排增加165.98万元；商品和服务支出37.33万元，较上年预算安排减少903.68万元；对个人和家庭的补助50.48万元，较上年预算安排增加23.26万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出5.25万元，较上年预算安排减少2.15万元；项目支出565万元，较上年预算安排减少14239.04万元

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市全南县教育科技体育局单位财政拨款支出预算总额为1043.42万元，较上年预算安排减少6854.53万元。

按支出功能科目划分：教育支出742.08万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出28.5万元；社会保障和就业支出155.25万元；卫生健康支出32.48万元；住房保障支出75.11万元。

按支出项目类别划分：基本支出938.42万元，较上年预算安排增加187.07万元，其中：工资福利支出845.36万元，商品和服务支出37.33万元，对个人和家庭的补助50.48万元，资本性支出5.25万元。项目支出105万元，较上年预算安排减少5484.74万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出66.5万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出38.5万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算37.33万元，比2023年预算减少7.42万元，下降16.58%，主要原因为：2023年在职人员减少导致运行经费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额5.25万元,其中:政府采购货物预算5.25万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)教科体局非税收入项目情况说明

⑴项目概述：根据《教育法》、《江西省中长期教育改革和发展纲要》、《江西省县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价实施意见》等法律法规及县委、县政府工作要求而设立。旨在贯彻落实国家教育方针政策，促进教育公平，加强教师队伍建设，改善办学条件、提高教育教学质量，实现教育强国，办人民满意教育。

⑵立项依据：《教育法》、《江西省中长期教育改革和发展纲要》、《江西省县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价实施意见》。

⑶实施主体：全南县教育科技体育局单位

⑷实施方案：通过近几年的实施，有效的落实了国家各项教育政策及县委县政府工作部署，促进了我县各类教育均衡发展，教育教学质量稳步提升；全面加强教师队伍建设，为我县教育健康持续发展打下坚实的基础。

⑸实施周期：1年（一次性）

⑹本年度预算安排：460万元。

⑺项目年度绩效目标：促进基础教育优质均衡，提高全民素质，促进教育公平，提升办学水平，提高群众满意度；全面提高教师队伍建设；按时划拨资金，严肃财经纪律，强化监督检查，确保资金使用合理、高效，发挥资金的最大效益，加快推进我县教育现代化，办好人民满意的教育。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市全南县教育科技体育局单位"三公"经费财政拨款安排25万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费25万元,比上年减少5万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，精简支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 301001教科体局2024年市县部门预算公开表(单位本级)项目预算绩效目标表（教科体汇总）