第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委编办是主管机构编制管理工作的县委工作部门，主要职责：拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构管理的方针、政策和实施办法；拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关、人民团体及事业单位的机构编制工作；负责协调县直各部门职能配置及调整，协调县直各部门及乡（镇）之间的职责分工；监督检查各级机构改革和机构编制管理的执行情况；完成“ 创文巩卫”、精准招工、安商扶商、乡村振兴等中心工作。

二、机构设置及人员情况

2024年中共全南县委机构编制委员会办公室所属预算单位共有1个，包括：中共全南县委机构编制委员会办公室部门本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：全南县机构编制实名制管理中心。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数2人，事业编制人数5人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数2人，事业单位在职人数5人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年县委编办部门收入预算总额为113.16万元,较上年预算安排减少67.6万元。其中：财政拨款收入113.16万元，较上年预算安排增加12.4万元。

(二)支出预算情况

2024年县委编办支出预算总额为113.16万元,较上年预算安排减少67.6万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出86.79万元，较上年预算安排增加15.33万元，其中：工资福利支出80.35万元、商品和服务支出5.82万元、对个人和家庭的补助0.62万元；项目支出26.39万元，较上年预算安排减少82.93万元，其中：工资福利支出80.35万元、商品和服务支出5.82万元、对个人和家庭的补助0.62万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出92.66万元，较上年预算安排减少71.95万元；社会保障和就业支出10.39万元，较上年预算安排增加2.27万元；卫生健康支出3.05万元，较上年预算安排增加0.65万元；住房保障支出7.05万元，较上年预算安排增加1.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出80.35万元，较上年预算安排增加16.28万元；商品和服务支出5.82万元，较上年预算安排增加1.38万元；对个人和家庭的补助0.62万元，较上年预算安排增加0.43万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年县委编办部门财政拨款支出预算总额为113.16万元，较上年预算安排减少67.6万万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出92.66万元，较上年预算安排减少71.95万元；社会保障和就业支出10.39万元，较上年预算安排增加2.27万元；卫生健康支出3.05万元，较上年预算安排增加0.65万元；住房保障支出7.05万元，较上年预算安排增加1.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出86.79万元，较上年预算安排增加15.33万元，其中：工资福利支出80.35万元、商品和服务支出5.82万元、对个人和家庭的补助0.62万元；项目支出26.39万元，较上年预算安排减少82.93万元，其中：工按支出项目类别划分：基本支出86.79万元，较上年预算安排增加15.33万元，其中：工资福利支出80.35万元、商品和服务支出5.82万元、对个人和家庭的补助0.62万元；项目支出26.39万元，较上年预算安排减少82.93万元，其中：工资福利支出80.35万元、商品和服务支出5.82万元、对个人和家庭的补助0.62万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算5.82万元，比2023年预算减少1.38万元，增长19.86%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1.66万元,其中:政府采购货物预算1.16万元,政府采购服务预算0.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆。

(九)机构管理工本费情况说明

⑴项目概述：机构管理工本费主要用于全县党政群、事业单位机构编制管理证，行政事业工作人员编制证制作更换，维护机构编制信息准确性。

⑵立项依据：对全县各单位机构管理证进行维护

⑶实施主体：县委编办

⑷实施方案：对全县各部门编制情况进行记录，做到机构调整、人员调整、个人信息等记录精准无误，夯实机构基础数据。

⑸实施周期：长期

⑹本年度预算安排：6.3万元。

⑺绩效目标：全县机构数255个、机构核定完成率100%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年县委编办部门“三公”经费财政拨款安排2.975万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.975万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

106001编办2024年市县部门预算公开表(部门)

中共全南县机构编制委员步办公室项目预算绩效目标表

中共全南县委机构编制委员会办公室部门整体申报表