目  录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

县就业创业服务中心主要承担提供职业介绍、就业培训、公共就业与人才服务、就业安置、劳务输出与失业保险征缴、创业担保贷款、城区劳动保障事务工作等职责。核定内设机构6个，分别为综合股、就业服务股（招工办）、创业服务股（小贷中心）、失业保障股、职业技能服务股、人才交流服务股。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县就业创业服务中心内设股室6个，分别为综合股、就业服务股（招工办）、创业服务股（小贷中心）、失业保障股、职业技能服务股、人才交流服务股。编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数16人。实有人数15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计5人。

第二部分2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年全南县就业创业服务中心收入预算总额为3062.48万元,较上年预算安排增加3062.68万元,主要原因为二级项目预算去年未列入部门预算，2023年增加二级项目资金预算。其中：财政拨款收入597.11万元，较上年预算安排增加472.31万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；上级补助收入2365.37万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加/减少0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县就业创业服务中心支出预算总额为3062.48万元,较上年预算安排增加2937.68万元,主要原因为二级项目预算去年未列入部门预算，2023年增加二级项目资金预算。

按支出项目类别划分：基本支出130.08万元，较上年预算安排增加5.28万元，其中：工资福利支出118.72万元，商品和服务支出5.75万元，对个人和家庭的补助2.36万元，资本性支出3.25万元；项目支出2932.4万元，较上年预算安排增加2932.4万元，其中：商品和服务支出2932.4万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1484.62万元,较上年预算安排增加1363.22万元，卫生健康支出5.46万元,较上年预算安排增加2.06万元，农林水支出1472.4万元,较上年预算安排增加1472.4万元，其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出118.72万元，较上年预算安排增加4.71万元；商品和服务支出5.75万元，较上年预算安排减少3.25万元；对个人和家庭的补助2.36万元，较上年预算安排增加0.57万元；资本性支出3.25万元，较上年预算安排增加3.25万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为597.11万元，较上年预算安排增加472.31万元,主要原因为二级项目预算去年未列入部门预算，2023年增加二级项目资金预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出184.62万元，较上年预算安排增加63.22万元；卫生健康支出5.46万元，较上年预算安排增加2.06万元；农林水支出407.03万元，较上年预算安排增加407.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出130.08万元，较上年预算安排增加5.28万元，其中：工资福利支出118.72万元，商品和服务支出5.75万元，对个人和家庭的补助2.36万元；资本性支出3.25万元；项目支出467.03万元，较上年预算安排增加467.03万元，其中：商品和服务支出467.03万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算9万元，与上年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额5.78万元,其中:货物预算4.78万元,工程预算0万元,服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县就业创业服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化就业补助资金项目、普惠金融发展项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县就业创业服务中心预算安排项目4个，项目预算金额合计2932.4万元，其中：2023年普惠金融发展专项资金项目1230万元，2023年就业补助资金项目1602.4万元，2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目105万元，其他资金100万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：2023年就业补助资金项目情况说明

⑴项目概述：简要概述项目内容

⑵立项依据：《财政部人力资源社会保障部关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知》（财社〔2022〕149号）。

⑶实施主体：全南县就业创业服务中心

⑷实施方案：为做好就业创业工作，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据《财政部人力资源社会保障部关于提前下达2023年就业补助资金预算的通知》（财社〔2022〕149号）进行实施。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：1602.4万元。

⑺绩效目标：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排3.2155万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排一致。

公务接待费3.2155万元,与上年安排一致。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排一致。

公务用车购置及运行维护费0万元,与上年安排一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（就业局）【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-01 (24)

项目预算绩效目标表1

项目预算绩效目标表2

项目预算绩效目标表3

项目预算绩效目标表4