全南县农业综合开发办公室

2017年部门预算草案编制说明

    一、部门主要职责

县农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的县政府直管单位，主要职责是：负责组织农业综合开发项目的调查、评估、论证、设计、概算，编制可行性研究报告和项目计划；向上级农业综合开发部门申报农业综合开发项目，对项目实施进行监督。自成立之日起，全南县农业综合开发办公室全面实施土地治理项目和产业化经营项目，加强全南县农业生产基础设施建设，改善全南县农业生产环境，推进全南县现代农业产业的发展。

二、部门基本情况

县农业综合开发办公室共有预算单位1个，内设3个职能机构：综合股、项目股和计划财务股，归口全南县政府管理的正科级事业机构。核定单位全额拨款事业编制7名，现有6名。

三、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2017年县农发办预算总额为127.43万元，其中:财政拨款收入105万元,其他收入20.4万元，上年结转2万元。较上年预算安排的增加24万，主要原因：一是人员增加；二是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加；三是项目县级配套按照上级要求每年预算增加20%。

(二) 支出预算情况                    

2017年县农发办预算支出总额为127.43万元。其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出127.43万元（较上年增加24万元，主要原因：一是人员增加；二是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加；三是项目县级配套按照上级要求每年预算增加20%。），包括：工资福利支出51.83万元（较上年增长16.83万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出29.3万元（较上年增加4.14万元），对个人和家庭的补助支出4.3万元（较上年增加0.94万元）；项目支出42万元（较上年增加2.52万元，主要原因是项目县级配套按照上级要求每年预算增加20%），全部为商品和服务支出。

2.按功能分类

具体支出情况是：农业综合开发事务支出127.43万元，归口管理的行政单位离退休支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县农业综合开发办公室财政拨款支出预算总额127.43万元，较上年预算安排的增加24万元，主要原因：一是人员增加；二是工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加；三是项目县级配套按照上级要求每年预算增加20%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明（经济科目按大类科目，不要明细）

2017年县农业综合开发办公室的公用经费总额14.26万元。

（六）政府采购情况

2017年预算采购金额2万元，用于采购电脑1万元，采购空调0.87万元，采购打印机0.13万元。

四、2017年“三公”经费预算安排情况说明

三公经费预算总额5.6万元，与去年比无增减，其中：公务接待费5.6万元，公车运行维护费0万元。

五、名词解释

    （一）收入科目

    财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    （二）支出科目

    行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

农业综合开发办2017年预算表.XLS