全南县总工会

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县总工会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县总工会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 总工会概况

一、部门主要职责

县总工会是主管工会工作的县委直属机构，主要职责是：组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作；加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础；建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定；贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即县总工会为本级预算单位。编制人数7人，其中：行政编制3人，事业编制4人；在职人数14人，包括行政人员3人，事业人员4人，临聘人员7人。离休人员1人，退休人员9人。无机动车编制，无汽车。

第二部分 总工会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年总工会收入预算总额为135.95万元，其中:财政拨款收入72.58万元，其他收入63.37万元。较去年增加了3.19万元。

(二)支出预算情况

2020年总工会支出预算总额为135.95万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出135.95万元（较上年增加了3.19万元），包括工资福利支出94.24万元（较上年减少了3.21万元）、商品和服务支出17.28万元（较上年增加了1.9万元）、对个人和家庭的补助14.42万元、其他资本性支出10万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出（群众团体事务支出）121.53万元，社会保障和就业支出14.42万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出94.24万元，商品和服务支出17.28万元，对个人和家庭的补助14.42万元,其他资本性支出10万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年总工会财政拨款支出预算72.58万元，具体支出情况是:群众团体事务支出59.23万元，较上年减少了4.93万元;社会保障和就业支出13.35万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算6.18万元，比2019年减少0.6万元，主要原因是财政负担人员经费减少。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排10万元。均为政府采购货物预算。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，总工会占用国有资产总额94万元，其中：土地房屋及建筑物28.6万元，其他固定资产65.4万元（包括办公设备37.93万元，办公家具27.47万元，其他设备0万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排5.82万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费5.82万元,比上年减少0.18万元；

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分 总工会2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

                        全南县总工会

                          2019年12月31日