全南县司法局

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县司法局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县司法局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县司法局概况

一、部门主要职责

全南县司法局是主管司法行政工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县司法行政工作的年度计划和工作方案并监督实施，拟定全县法治宣传教育工作规划，并组织实施，管理和指导全县法治宣传教育工作，指导法治新闻和对外法治宣传，管理、监督和指导全县公证、律师依法开展业务工作，管理、监督司法所做好人民调解、社区矫正、安置帮教、纠纷排查和基层法律服务工作。承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即县司法局为本级预算单位。编制人数37人，其中：行政编制35人、全额补助事业编制2人、政府购买服务社区矫正社会工作者9人。实有在编25人，退休人员17人。

第二部分 全南县司法局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县司法局收入预算总额为409.89万元，其中:财政拨款收入374.99万元，非税收入34.90万元。较去年减少53.65万元，主要原因是减少政府采购预算。

(二)支出预算情况

2019年全南县司法局支出预算总额为409.89万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出355.05万元，包括工资福利支出293.29万元（较去年增加80.6万元，主要原因是人员增加以及调资）；商品和服务支出49.90万元、对个人和家庭的补助11.86万元（较去年增加2.21万元，主要原因是退休人员增加2名）；项目支出54.84万元，与上年度持平。

按支出功能科目划分:公共安全支出401.13万元，社会保障和就业支出8.76万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出293.29万元、商品和服务支出49.90万元、对个人和家庭的补助11.86万元；项目支出54.84万元。

 (三)财政拨款支出情况

2019年全南县司法局财政拨款支出预算374.99万元，具体支出情况是: 公共安全支出368.19万元，社会保障和就业支出6.8万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算49.9万元，比2018年增加4.92万元，主要原因是在职人员较上年增加。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排103万元。其中，货物采购预算89万元。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，全南县司法局占用国有资产总额271.36万元，其中：土地房屋及建筑物84.12万元，车辆12辆，年末价值84.49万元，其他固定资产102.75万元（包括办公设备23万元，办公家具26万元，其他设备53.75万元等）。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金35.84万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排16万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

公务接待费10万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费6万元，与上年持平。

第三部分 全南县司法局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2019年部门预算公开表(市县）_2019-03-8.xls_2019年预算绩效目标申报表(全南县司法局)(1)