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2020年度江西省全南中学决算公开

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江西省全南中学2020年度部门决算

   

第一部分江西省全南中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分江西省全南中学概况

一、部门主要职能

江西省全南中学是全南县的普通高中教育学校。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规;

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施;

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作;

5、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作;

6、提高学生的思想道德,科学文化,劳动技能,身体和心理素质,为高校输送高素质的后备力量。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省全南中学。

本部门2020年年末实有人数318人,其中在职人员263人,离休人员0人,退休人员55人;年末其他人员7人;年末学生人数3762人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计21005.97万元,其中年初结转和结余99.59万元,较2019年增加4153.36万元,增加24.65%;本年收入合计20906.38万元,较2019年增加4375.93万元,增长26.47%,主要原因是:单位在职人员增加,工资收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入20411.38万元,占97.63%;事业收入495万元,占2.37%;经营收入0万元,占0 %;其他收入 0 万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计21005.97万元,其中本年支出合计20961.99万元,较2019年增加4208.99万元,增长25.12%,主要原因是:单位在职人员增加,工资福利支出增加;年末结转和结余43.98万元,较2019年减少55.61万元,下降55.84%,主要原因是:本年度支出增加,结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出20961.99万元,占 100 %;项目支出 0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2949.33万元,决算数为20466.99万元,完成年初预算的693.95%。其中:

(一)教育支出年初预算数为2925.79万元,决算数为20096.37万元,完成年初预算的686.87%,主要原因是决算数包含新全南中学整体迁建项目工程款。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为23.54万元,决算数为62.32万元,完成年初预算的264.74%,原因是2020年度支付退休一次性补贴和退休职业年金清算金额包含其中。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为300万元,完成年初预算的100%,主要原因是:此项为新全南中学信息化项目款,年初未预算此项支出。

(四)其他支出年初预算数为0万元,决算数为8.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:此项为新全南中学整体迁建工程,年初未预算此项支出 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20158.69万元,其中:

(一)工资福利支出2779.03万元,较2019年增加410.85万元,增长17.35%,主要原因是:单位在职人员增加,工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出274.87万元,较2019年减少41.13万元,下降13.02%,主要原因是:疫情防控,减少开支。

(三)对个人和家庭补助支出394.43万元,较2019年增加129.22万元,增长48.72 %,主要原因是:本年度奖励金增加。

(四)资本性支出16710.37万元,较2019年增加3608.45  万元,增长27.54%,主要原因是:新全南中学整体迁建工程款增加 。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为2.29万元,完成预算的45.8%,决算数较2019年减少0.57万元,下降19.93%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %,主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为2.29万元,完成预算的45.8%,决算数较2019年减少0.57万元,下降19.93 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情防控,减少接待。全年国内公务接待23批,累计接待245人次,其中外事接待 0 批,累计接待0人次,主要为:无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额32.36万元,其中:政府采购货物支出32.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额32.36万元,占政府采购支出总额的100%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对江西省全南中学开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出20158.69万元,政府性基金预算支出308.3万元。

详见附件

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)高中教育:反映高中教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

(五)社会保障和就业支出:反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

(六)其他支出:反映用于教育事业的彩票公益金支出等。

 附件:

全南中学2020年度决算报表

2020年度部门整体支出绩效评价报告---决算公开---全南中学

2020年度部门整体支出绩效评价表