第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助；（三）组织开展群众性应急救护培训，普及自救互救知识和技能，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对容易发生意外伤害行业的有关人员进行救护员持证培训；（四）协助做好无偿献血服务和宣传引导，开展造血干细胞志愿者招募工作，建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作；（五）指导乡镇、村（社区）、医院、学校、企业建立基层红十字会组织，积极开展红十字青少年活动；（六）组织红十字志愿者参与社区服务；（七）完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县红十字会所属预算单位共有1个，为全南县红十字会本级。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计4人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数4人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数小计0人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年全南县红十字会部门收入预算总额为101.65万元,较上年预算安排增加22.54万元。其中：财政拨款收入61.65万元，较上年预算安排增加12.54万元；其他收入40万元，较上年预算安排增加10万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县红十字会部门支出预算总额为101.65万元,较上年预算安排增加22.54万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出48.15万元，较上年预算安排增加14.04万元，其中：工资福利支出45.02万元、商品和服务支出2.40万元、对个人和家庭的补助0.74万元、资本性支出0万元；项目支出53.50万元，较上年预算安排增加8.5万元，其中：商品和服务支出53.50万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出95.9万元，较上年预算安排增加20.77万元；卫生健康支出1.74万元，较上年预算安排增加0.55万元；住房保障支出4.02万元，较上年预算安排增加1.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出45.02万元，较上年预算安排增加13.74万元；商品和服务支出2.4万元，较上年预算安排减少0.06万元；对个人和家庭的补助0.74万元，较上年预算安排增加0.37万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县红十字会部门财政拨款支出预算总额为61.65万元，较上年预算安排增加12.54万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出55.90万元；卫生健康支出1.74万元；住房保障支出4.02万元。

按支出项目类别划分：基本支出48.15万元，较上年预算安排增加14.04万元，其中：工资福利支出45.02万元，商品和服务支出2.40万元，对个人和家庭的补助0.74万元，资本性支出0万元。项目支出13.5万元，较上年预算安排减少1.5万元，其中：商品和服务支出13.5万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算2.40万元，比2023年预算减少0.06万元，下降2.44%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2023年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

 (九)工作经费项目情况说明

⑴项目概述：工作经费

⑵立项依据：全府办抄字[2015]428号、全府办抄字[2018]239号

⑶实施主体：全南县红十字会

⑷实施方案：工作经费5万元（全府办抄字[2015]428号）；普及现场救护培训工作经费3万元，“三献”工作经费2万元，基层组织建设经费3万元和救援救助工作经费2万元（全府办抄字[2018]239号),各项经费15万元，压减10%之后合计13.5万元。

⑸实施周期：1年

⑹年度预算安排：13.5万元。

⑺项目年度绩效目标：全南县红十字工作经费，确保单位工作正常运行。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县红十字会部门“三公”经费财政拨款安排0.72万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.72万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

407001红十字会2024年市县部门预算公开表(部门)

全南县红十字会]部门整体申报表

项目预算绩效目标表（工作经费）

项目预算绩效目标表（其他资金收入）