全南县金龙镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  金龙镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  金龙镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：金龙镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数78人，其中在职人员 78 人，离休人员 0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31 人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件1

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 6879.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计  6879.87 万元，较2021年减少2985.71万元，下降30.26%，主要原因是：项目资金减少，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6697.97万元，占97.36%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0.8 万元，占0.01%；其他收入181.9 万元，占2.64%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计6879.87万元，其中本年支出合计6879.87 万元，较2021年减少 2985.71万元，下降30.26% ，主要原因是：落实过紧日子要求，公用费用等支出减少；项目资金支出减少，本年支出随之减少。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年结转结余保持持平，以支定收方式做账。

本年支出的具体构成为：基本支出 1821.44万元，占26.47 %；项目支出 5058.43万元，占 73.53%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1542.59万元，决算数为6697.97万元，完成年初预算的434.03%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为963.59万元，决算数为1276.54万元，完成年初预算的132.48%，主要原因是：人员变动调整及其他商品服务支出费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为83.20万元，决算数为158.12万元，完成年初预算的190.05%，主要原因是：人员变动调整增加社会保障等费用支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为18.10万元，决算数为28.44万元，完成年初预算的157.13%，主要原因是：计划生育和单位医疗等费用支出增加。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为467.25万元，较年初预算数增加467.25万元，主要原因是:人居环境整治以及护林防火等费用增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1666.39万元，较年初预算数增加1666.39万元，主要原因：征地拆迁以及新农村建设等项目支出大量增加。

（六）农林水支出年初预算数为477.70万元，决算数为2735.49万元，完成年初预算的572.64%，主要原因是：乡村振兴等项目支出增加。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为294.38万元，较年初预算数增加294.38万元，主要原因：道路工程项目增加。

（八）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为2.20万元，较年初预算数增加2.20万元，主要原因：危房补助等住房保障支出增加。

（九）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0.8万元，较年初预算数增加0.8万元，主要原因：央企退休人员管理化资金增加。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为68.36万元，较年初预算数增加68.36万元，主要原因：冬春救助等救灾支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.54  万元，其中：

（一）工资福利支出 1452.84万元，较2021年增加44.79万元，增长3.18 %，主要原因是：财政安排人员调整及正常增资，社会保障等费用支出随之增加。

（二）商品和服务支出205.89万元，较2021年减少45.88  万元，下降18.22 %，主要原因是：落实过紧日子要求，三公及办公费用等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出55.81万元，较2021年增加31.82万元，增长132.64%，主要原因是：个人农业生产补贴、困难人员岗位补贴增加，补助费用增加。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加0万元，主要原因是：落实过紧日子要求，无发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为40.86万元，决算数为 29.27 万元，完成全年预算的71.63 %，决算数较2021年增加1.06万元，增长3.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 22.86 万元，决算数为13.95万元，完成全年预算的61.02 %，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.14 %，主要原因是大力落实过紧日子要求，公务接待费用与上年相比减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：大力落实过紧日子要求，来联系业务的人员较上年减少。全年国内公务接待 83 批，累计接待989人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：大力落实过紧日子要求，公务接待批次有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.32万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为18万元，决算数为  15.32万元，完成全年预算的85.11 %，决算数较2021年增加1.08万元，增长 7.58 %，主要原因是：公务用车使用年限过长，车况老旧，频繁出现故障，导致维修费用较多。年末公务用车保有4 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：大力落实过紧日子要求，公务用车使用量减少导致公务用车燃料费等开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 205.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少45.88 万元，降低18.22%，主要原因是：落实过紧日子要求，各项工作在线上开展，大幅度压减了会议费，培训费等一般性费用支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 7.84万元，其中：政府采购货物支出 7.84 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额7.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其本部门共有车辆 4 辆，主要领导用车2辆，应急保障用车1辆，消防车1辆。其中车辆中的其他用车主要是用于防汛、抗旱、维稳等农村各项工作的顺利开展。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 3486.66万元，占项目支出总额的68.93 %。    

组织对“金龙镇乡村振兴产业项目”、“拨付征地拆迁补偿款项目”、“2021年全南县金龙镇Y001乡道木金桥至木金街段公路改造工程”、“金龙镇人居环境整治基础设施项目”、“村干部报酬支出项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2386.66 万元，政府性基金预算支出1100万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，五个项目主要围绕乡村振兴，公路建设，人居环境等方面进行，对金龙镇各村的公共基础设施薄弱处进行提升改造，主要内容为：改路、改水、改沟、环境整治等。资金投入3486.66万，从产出指标、效益指标、满意度指标下设的9个二级指标进行自评，经自评，项目支出绩效自评得分为100分，各项考核指标均能全面完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5213.48万元，政府性基金预算支出1666.39万元。从评价情况来看，部门整体按照提升产业促发展，改善基础惠民心，突出中心抓全面的工作思路，坚持依法行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作劲头，与时俱进，开拓创新，在促进新农村建设、农村基础设施完善等各项事业发展、稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。根据《2022年度全南县预算绩效管理工作考评》评分92.07分，单位整体绩效评价优秀。详见附件2-3。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）本部门项目绩效目标情况

2022年度共申报项目支出22项，预算金额为4771.46万元，项目执行金额为4268.52万元，项目支出执行率为89.46%。主要存在非税收入执收成本项目和其他收入支出项目年初预算预测较大，与实际执行存在偏差，其他项目支出均达到绩效目标，执行率为100%。

（2）单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展项目绩效评价目的是对预算执行进行“双监控”，动态掌握政策落实和项目进展情况的重要手段。主要包括项目绩效自评和部门整体支出绩效自评。评价范围为：财政一般公共预算资金和专项资金。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效。通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，小组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（3）综合评价结论

根据年初设定的绩效目标，2022年度共申报项目支出22项，预算金额为4771.46万元，项目执行金额为4268.52万元，项目支出执行率为89.46%。主要存在非税收入执收成本项目和其他收入支出项目年初预算预测较大，与实际执行存在偏差，其他项目支出均达到绩效目标，执行率为100%。

（4）绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况。

该项目的实施严格按照我单位三重一大制度，组织党委、政府主要领导成员开展讨论，并经投票一致通过后才组织人员着手项目实施事宜。

（二）项目产出情况。

项目产出主要从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四项二级指标进行考核，从产出情况看，该项目的实施进度，施工质量，工程款拨付情况，成本控制等三级指标均能较好完成。

（三）项目效益情况。

项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力等四项二级指标进行考核，项目的实施，基础设施进一步完善，积极带动群众务工就业，取得了较好的社会效益和经济效益。同时，环境保护与基础设施不断强化，提高了乡镇整洁度与居民幸福感。

（四）项目满意度情况。

通过民意调查结果显示，群众对该项目的实施较为满意，满意度达90%，项目的实施，也提升了群众对政府及干部的认可。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施

   存在年初预算测算较高与实际执行存在较大差距的问题，导致绩效目标存在偏差。后续会加强对项目资金的测算，以三年的项目支出精细测算预算项目值，同时加强财政资金管理，合理定位预算绩效目标。

（6）绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效绩效自评结果拟应用和公开情况方面，我镇绩效自评结果，由上级相关部门作出公开安排，接受社会和群众监督。

（详见附件4-6）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“金龙镇乡村振兴产业项目”、“金龙镇人居环境整治基础设施项目”项目部门评价报告（详见附件7-8）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分  附    件

附件1：全南县金龙镇人民政府

附件2：金龙镇2022年部门整体支出绩效自评报告

附件3：金龙镇2022年部门整体支出绩效自评表

附件4：金龙镇2022年绩效自评总报告

附件5：金龙镇乡村振兴产业项目资金项目支出绩效自评表

附件6：金龙镇人居环境整治基础设施项目项目支出绩效自评表

附件7：金龙镇乡村振兴项目部门评价报告

附件8：金龙镇人居环境整治基础设施项目部门评价报告