全南县龙源坝初级中学2021年部门预算

目录

第一部分 全南县龙源坝初级中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县龙源坝初级中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县龙源坝初级中学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》 

第四部分 名词解释

第一部分 全南县龙源坝初级中学概况

一、单位主要职责

全南县龙源坝初级中学是一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度。 

（二）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

（三）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。龙源坝初级中学下设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、团委等处室；共有七、八、九等三个年级，其中七年级有2个班，八年级有5个班，九年级有5个班。

本单位编制人数37人，2020年年末实有人数54人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员8人；年末学生人数519人。

第二部分 龙源坝初级中学2021年部门预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我校收入预算总额为384.48万元，其中财政拨款收入384.4万元，比上年增加10.11%。其中本级财政安排0万元，其他资金0万元，支出预算合计384.48万元，其中人员经费340.79万元，公用经费43.69万元，项目经费0万元

(二)支出预算情况

2021年我校支出预算总额为384.48万元，较上年预算安排增加10.11%。其中:

按支出项目类别划分：基本支出384.48万元，较上年预算安排增加10.11%；其中：工资福利支出332.15万元，商品和服务支出42.69万元，资本性支出1万元，对个人和家庭的补助支出8.64万元。

按支出功能科目划分：初中教育375.84万元，较上年预算安排增加10.12%；事业单位离退休8.64万元，较上年预算安排增加1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出332.15万元，较上年预算安排增加10.99%；商品和服务支出42.69万元，较上年预算安排增加2%；资本性支出1万元，较上年预算安排增加100%；对个人和家庭的补助支出8.64万元，较上年预算安排增加1%。

(三)财政拨款支出情况

2021年我校支出预算总额为384.48万元，比上年增加10.11%。其中:

按支出功能科目划分：教育支出375.84万元，社会保障和就业支出8.64万元。

按支出项目类别划分:工资福利支出332.15万元，比上年增加10.99%；商品和服务支出42.69万元，比上年增加2%;对个人和家庭的补助支出8.64万元，比上年增加1%;其他资本性支出1万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费预算拨款安排的支出42.69万元，较上年增长2%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算共安排1万元。其中，货物采购预算1万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位占用国有资产总额176.52万元，其中：土地房屋及建筑物134.32 万元，其他固定资产42.2万元（包括办公设备39.36万元，办公家具0.48万元，其他设备2.36 万元等）。

(九)绩效目标设置情况

单位本年度的预算绩效目标设置主要是单位整体预算绩效，没有安排其他项目。

（十）重点项目情况说明

开展非公企业维权服务工作宣传、调研及案例编写；开展法治宣传教育、推动法治民企建设；开展全省民营企业喜迎党的二十大系列宣传活动；非公发展数据统计、收集、印刷。预算0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排0.9万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费0.9万元，比上年预算数下降20.1%；主要原因是紧缩开支。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分龙源坝初级中学2021年部门预算表

（详见附表）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（八）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（十）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）初中教育：反映初中教育阶段学校维护正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。