全南县实验小学2021年单位预算草案编制说明

第一部分全南县实验小学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 全南县实验小学2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县实验小学2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县实验小学概况

一、单位主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
    （2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
    （3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

二、单位基本情况

2021年,全南县实验小学共有预算单位1个。

编制人数小计100人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数96人。实有人数小计162人，其中：在职人数小计96人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数96人。退休人数小计63人，遗属3人。

第二部分 全南县实验小学2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县实验小学收入预算总额为1044.67万元，比上年预算数增长23.67%，其中:其中在职工资895.96万元，比上年预算数增长18.93%，在职13月工资35.08万元，比上年预算数增长42.44%，教师体验费2.88万元，比上年预算数增长16.67%；公用经费85.87万元，比上年预算数增长4.92%；退休人员医保等24.88万元，比上年预算数增长12.91%。上年结转5万元，比上年预算数增长150%。

(二)支出预算情况

2021年全南县实验小学支出预算总额为1044.67万元。其中: 工资福利支出907.72万元，比上年预算数增长18.93%，商品和服务支出81.07万元，比上年预算数增长4.59%;对个人和家庭的补助支出46.08万元，比上年预算数增长12.91%;其他资本性支出4.8万元，比上年预算数增长62.50%。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县实验小学财政拨款支出预算1044.67万元，比上年预算数下降23.67%，具体支出情况是:教育支出1019.79万元，比上年预算数增长24.38%，社会保障和就业支出24.88万元，比上年预算数增长23.54%。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位机关运行费预算81.07万元， 较上年增长10%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算共安排4.8万元，比上年预算数增长62.50%。其中，学生凳0.6万元，打印机4.2万元。

(七)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县实验小学国有资产总额400.40万元，比上年预算数增长3.94%。，其中：土地房屋及建筑物252.43万元，其他固定资产147.97万元，比上年预算数增长3.94%。。

(八)绩效目标设置情况

单位本年度的预算绩效目标设置主要是单位整体预算绩效，没有安排其他项目

(九) 重点项目情况说明

单位本年度无重点项目支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排3.2万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费3.2万元，比上年预算数下降15.79%；

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分全南县实验小学2021年单位预算表

共有10张表（详见附表）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映小学教育的基本支出。