第一部分  部门概况

一、部门主要职责

全南县发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展战略、政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责统筹协调全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、审核、转报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。审查建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全县工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整，组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策;牵头组织有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。承担全县创新创业统筹协调职责。

（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。推进产业结构及能源消费结构调整，落实好有利于生态环境保护和资源节约的产业政策、产业结构调整目录和负面清单。参与编制生态文明建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。推动循环经济、清洁生产工作，推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调全县节能监察监测工作。承担生态文明建设统筹协调职责。

（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策。研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织实施以工代赈项目。负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。拟订全县战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和管理国家粮油等储备。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订教科体、文旅、卫健、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。统筹协调我县军民融合工作。

（十一）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理。负责煤炭发展和改革工作，统筹煤炭产业合理布局，组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用。按规定权限，审批、审核、转报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标。依法管理供电营业区划分工作,负责电力需求的管理工作,协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作。按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）。牵头开展对外能源合作，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议及其执行落实上级对能源价格的有关规定和要求。

（十二）按照价格管理权限,依法制定和管理关系国计民生的重要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性收费，行政性、事业性项目收费标准。负责政府制定价格成本监审，组织价格听证，发布价格公告。负责衔接毗邻地区价格政策、重要商品价格和收费标准。负责罚没物、赃物、无主物、纠纷物等涉案物品的价格认定。

（十三）负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警预报工作，及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切相关的商品及服务价格变动情况，为县政府宏观调控提供可靠依据和提出相应的对策和建议。负责组织开展对全县农产品生产经营成本及相关经济指标进行调查工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市有关重大项目的方针、政策和指示，拟定全县重大项目建设管理实施方案和相关的规章制度等法规性文件。参与重大项目财政建设资金项目的竣工验收（及后评估）。负责做好市级以上重大项目上报、衔接工作等。编制全县重点项目开发计划；负责全县项目开发工作的指导、督促、检查、考核。负责县级项目储备库的建立和管理等。

（十五）负责我县贯彻落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。研究提出苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议。牵头抓好试点示范事项及重大平台建设工作。协调做好国家部委对口支援工作。

（十六）负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，将安全生产基础设施、应急救援体系和技术支撑体系建设纳入基本建设项目计划，并督促、协调有关部门组织实施。负责在研究制定产业规划时，提出有关安全政策措施，鼓励和支持采用先进工艺技术、有效实施产业安全的建设项目，限制和淘汰工艺技术落后、不符合产业安全条件的建设项目。将安全生产工作作为行业管理的重要内容，配合有关部门督促电力企业落实安全生产主体责任。牵头负责油气长输管道保护的监管执法，组织开展油气长输管道保护监督检查。会同有关部门做好淘汰煤矿落后产能工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施。协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十七）统筹协调全县公共资源交易工作，指导和协调全县工程建设项目招标投标工作。

（十八）统筹推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县发展和改革委员会部门所属预算单位共有1个，即全南县发展和改革委员会。

编制人数小计32人，其中：行政编制人数11人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，机关工勤编制1人，事业编制人数20人。实有人数48人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数8人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，机关工勤人数1人，事业单位在职人数20人。离休人数0人，退休人数17人,遗属补助2人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县发展和改革委员会收入预算总额为556.04万元,较上年预算安排增加148.11万元,主要原因：一是本部门特设账户纳入预算一体化体系监控，部门预算增加了其他收入；二是机构调整，县人民防空办公室并入发改委，工作经费增加。其中：财政拨款收入406.04万元，较上年预算安排减少1.89万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入150万元，较上年预算安排增加150万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县发展和改革委员会支出预算总额为556.04万元,较上年预算安排增加148.11万元,主要原因为机构调整，县人民防空办公室并入发改委，人员经费增加、工作经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出267.44万元，较上年预算安排减少11.89万元，其中：工资福利支出235.24万元、商品和服务支出25.56万元、对个人和家庭的补助6.64万元、资本性支出0万元；项目支出288.60万元，较上年预算安排增加160万元，其中：商品和服务支出285.60万元、资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出491.15万元，较上年预算安排增加135.51万元；社会保障和就业支出35.55万元，较上年预算安排减少9.79万元；卫生健康支出8.76万元，较上年预算安排增加1.81万元；住房保障支出20.58万元，较上年预算安排增加20.58万元。  

按支出经济分类划分：工资福利支出235.24万元，较上年预算安排减少0.75万元；商品和服务支出25.56万元，较上年预算安排增加1.32万元；对个人和家庭的补助6.64万元，较上年预算安排减少10.96万元；资本性支出3万元，较上年预算安排增加1.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县发展和改革委员会财政拨款支出预算总额为406.04万元，较上年预算安排减少1.89万元,主要原因为2022年末较2021年末减少1人。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出341.15万元，较上年预算安排减少14.49万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出35.55万元，较上年预算安排减少9.79万元；卫生健康支出8.76万元，较上年预算安排增加1.81万元；住房保障支出20.58万元，较上年预算安排增加20.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出267.44万元，较上年预算安排减少11.89万元，其中：工资福利支出235.24万元，商品和服务支出25.56万元，对个人和家庭的补助6.64万元；项目支出138.6万元，较上年预算安排增加10万元，其中：商品和服务支出135.6万元，资本性支出3万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算25.56万元，比2022年预算减少0.18万元，下降0.69%，主要原因为：2023年比2022年在编在岗人员减少，机关运行经费预算减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属单位政府采购总额3万元,其中:货物预算3万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，人防机动指挥通信车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县发展和改革委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额556.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化了2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县发展和改革委员会部门预算安排项目9个，项目预算金额合计138.6万元。本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）项目推进中心工作经费情况说明

⑴项目概述：项目推进中心工作经费用于保障项目推进中心日常运行开支。主要承担宏观政策研究和信息收集，组织项目开发、储备、协调服务重点项目建设，开展重大规划、政策、项目评估评价评审;开展全县经济建设、生态文明建设与可持续发展的全局性、综合性问题研究，参与重大规划、重大政策、重大改革研究以及绿色发展等生态文明建设领域研究，开展对外交流和科普教;协助做好县赣南苏区振兴发展工作办公室交办的相关工作等。

⑵立项依据：2021年4月根据《关于县发改委深化事业单位改革有关事项的批复》新组建县项目推进中心。项目推进中心承担全县宏观政策研究和信息收集，项目开发、储备、协调服务重点项目建设，重大规划、政策、项目评估评价评审等大量工作，开支增大。经县人民政府同意：增加工作经费。

⑶实施主体：全南县发展和改革委员会。

⑷实施方案：根据工作职能安排，该项目由项目推进中心负责实施。年初科学设定绩效目标，坚决贯彻上级决策部署，认真开展好各项工作，及时进行绩效跟踪监控，确保绩效目标实现。

⑸实施周期：1年。

⑹本年度预算安排：80万元。

⑺绩效目标：

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县发展和改革委员会“三公”经费财政拨款安排18.3万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无出国（境）。

公务接待费15.3万元,比上年增0万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费3万元,比上年增3万元，主要原因是：因机构调整，县人民防空办公室并入发改委，增加人防机动指挥通信车1辆。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上诉项目以外的其他发展与改革事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

107001发改委2023年市县部门预算公开表