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全南县医疗保障局部门2020年度部门决算

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第一部分  全南县医疗保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 医疗保障局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定并实施全县医疗保障筹资和待遇政策,统筹全县城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五)贯彻执行全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)根据国家、省、市有关规定,制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施,按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。县医疗保障局根据国家、省、市有关规定,完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:全南县医疗保障局、全南县医疗保险事业管理局。

本部门2020年年末实有人数21人,其中在职人员 21人,离休人员 0 人,退休人员 3 人;年未其他人员0人;年未学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 16325.47万元,其中年初结转和结余 85.69万元,较2019年增加3772.47万元,增长30%;本年收入合计16239.78万元,较2019年增加3775.47万元,增长30  %,主要原因是:医保基金收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入16168.45万元,占99.56  %;政府性基金预算财政拨款收入13万元0.08%;事业收入 0万元 0%;经营收入0万元,占 0%;其他收入 58.33万元,占 0.36%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计16325.47万元,其中本年支出合计16238.01万元,较2019年增加3770.72万元,增长30.24%,主要原因是:医保基金支出增加;年末结转和结余87.46万元,较2019年增加1.77万元,增长2%,主要原因是:减少基本支出

本年支出的具体构成为:基本支出 437.45万元,占2.7%;项目支出 15800.56万元,占 97.3%;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为14335.64万元,决算数为16238.01万元,完成年初预算的 113%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 416.6万元,决算数为417.45万元,完成年初预算的100 .2%。主要原因医保基金支出增加。

(二)卫生健康支出年初预算数为13906.04万元,决算数为 15807.56万元,完成年初预算的 113%,主要原因是医保基金支出增加,居民外出看病增多

三)其他支出年初预算数为 13万元,决算数为13万元,完成年初预算的100 %主要原因:医疗救助资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出437.45万元,其中:

(一)工资福利支出 374.38万元,较2019年增加126.74万元,增长51%主要原因是:工资自然增长

(二)商品和服务支出46.15万元,较2019年减少34.57万元,下降42.8%,主要原因是:严格控制支出

(三)对个人和家庭补助支出9.98万元,较2019年增加3.06万元,增长44.34%主要原因是:统计口径的问题。

(四)资本性支出 6.94万元,较2019年增加6.94万元,增长100%主要原因是:今年固定资产增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为3.56万元,完成预算的71.2%,决算数较2019年减少0.94  万元,下降20.88%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次主要原因是:无此项支出

(二)公务接待费支出年初预算数为 5万元,决算数为3.56万元,完成预算的71.2%,决算数较2019年减少0.94万元,下降20.88%主要原因是严格控制接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制接待费支出。全年国内公务接待50 批,累计接待 450 人次,其中外事接待 0 批,累计接待0人次,主要原因为:外县医疗保障部门来交流学习

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是本单位无此项支出全年购置公务用车0。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:本单位无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是本单位无此项支出年末公务用车保有0。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位无此项支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少34.57  万元,降低42.8%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。(级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门车辆 无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7 全面开展绩效自评,共涉及资金15901.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%从评价情况来看,我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求,从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映医疗救助项目绩效自评结果。医疗救助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医疗救助绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为613.56万元,执行数为613.56万元 ,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是医疗救助对象人次规模29502人。发现的问题及原因:一是困难群众就医负担减轻程度不够。下一步改进措施:一是加大医疗救助资金,二是医疗救助对象覆盖范围稳步拓展低保、特困、建档立卡贫困、低收入。

详见附件

第四部分  名词解释

   

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支

出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

)事业运行:反映事业单位的基本支出。

)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


全南县医疗保障局医疗救助2020年度绩效自评报告

全南县医疗保险事业管理局

2020年全南县医疗保障医保项目绩效目标自评表