全南县人社系统2022年部门预算

目    录

第一部分  人社系统概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员

第二部分  全南县人社系统2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县人社系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 人社系统概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障局政策规定草案，并组织实施和监督检查。负责人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构、会同有关部门管理全县公务员队伍、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、负责制定全县机关、事业单位工作人员的流动调配政策，管理全县人才交流、人才引进和管理服务等工作。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

人社系统共有预算单位4个，县人社系统人员基本情况：行政编制12名，工勤编制2名，全额拨款事业编54名。实有人数98人：其中行政编10人，工勤编2人，全额拨款事业编53人，退休人员29人，遗属补助4人。

第二部分  全南县人社系统2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分人社系统2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年人社系统收入预算总额为1905.12万元（其中上年结转（结余）975.87万元，财政拨款收入929.25万元），较上年预算安排增加了1169.91万元，增长了159%。增加的原因是：部分项目上年由财政统一列预算，今年由单位列部门预算。

 (二)支出预算情况

2022年人社系统支出预算总额为1905.12万元（其中上年结转（结余）975.87万元，财政拨款收入929.25万元），较上年预算安排增加了1169.91万元，增长了159%。增加的原因是：部分项目上年由财政统一列预算，今年由单位列部门预算。

按一般公共预算支出功能分类别划分：一般公共预算支出929.25万元（其中社会保障和就业支出915.08万元，卫生健康支出14.17万元）。较上年预算安排增加了270.71万元，增长了41%，增加的原因是：部分项目上年由财政统一列预算，今年由单位列部门预算。

按支出功能科目划分:部门总支1905.12万元（其中一般公共服务支出8.5万元，社会保障和就业支出1480.04万元，卫生健康支出14.17万元，城乡社区支出351.25万元，农林水支出46.16万元，其他支出5万元），较上年预算安排增加了1169.91万元，增长了159%，增加的原因是：部分项目上年由财政统一列预算，今年由单位列部门预算。

按一般公共预算基本支出经济分类划分:基本支出528.28万元，较上年预算安排减少了49.67万元，下降了8%，工资福利支出472.64万元，较上年预算安排减少了41.87万元，下降了8%，商品和服务支出45.59万元，较上年预算安排减少了6.24万元，下降了12%，对个人和家庭的补助10.05万元，较上年预算安排减少了1.56万元，下降了13%。减少的原因是：下降的原因是：做预算时有2人办理了退休。。

(三)财政拨款支出情况

2022年人社系统预算支出1905.12万元，较上年预算安排增加1169.91万元。增加的原因是：部分项目往年由财政列预算，今年由单位列部门预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1480.04万元。较上年预算安排增加了744.83万元，增加的原因是：部分项目往年由财政列预算，今年由单位列部门预算。

按一般公共预算基本支出经济分类划分: 基本支出528.28万元，较上年预算安排减少了49.67万元，下降了8%，其中工资福利支出472.64万元，较上年预算安排减少了41.87万元，下降了8%，商品和服务支出45.59万元，较上年预算安排减少了6.24万元，下降了12%，对个人和家庭的补助10.05万元，较上年预算安排减少了1.56万元，下降了13%。下降的原因是：做预算时有2人办理了退休。 

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算45.59万元，比2021年部门机关运行费减少6.25万元，下降了12%，下降原因是压缩开支，人员减少了。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中: 政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

截止2021年12月31日，县人社系统占用国有资产总额  202.547万元，其中：流动资产28.26万元，土地房屋及建筑物93.37万元，车辆0辆，年末价值0万元，其他固定资产80.917万元（通用设备50.54万元，家具、用具、装具及动植物25.972万元，其他设备4.405万元）。

（九）“三支一扶”大学生项目情况说明

1.“三支一扶”大学生项目

 1）项目概述

根据省、市有关文件要求，为我县2022年度35名服务期内“三支一扶”人员发放生活补贴、安家费等，并按月缴纳社会保险费。2022年财政预算安排“三支一扶”工作经费193.11万元。

2）立项依据

为贯彻落实《中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部[2021]32号文件精神）。进一步引导和鼓励提高高校毕业生到基层工作，推动基层事业发展，第四轮（2021至2025）高校毕业生“三支一扶”人员到基层（支医、支教、支农和乡村振兴）事业。

3）实施主体

为我县2022年度35名服务期内“三支一扶”人员发放生活补贴、安家费等，并按月缴纳社会保险费。

4）实施方案

为贯彻落实《中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部[2021]32号文件精神）。

5）实施周期

2022年元月至2022年12月，一年。

6）年度预算安排

2022年财政预算安排“三支一扶”工作经费193.11万元。

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县 “三公”经费一般公共预算安排16.69万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

公务接待16.69万元，与上年度持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（三）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、相关专业名词

本单位无涉及的专业名称。