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全南县大吉山镇人民政府2021年部门预算

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第一部分全南县大吉山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分全南县大吉山镇人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

部分 大吉山镇人民政府2021部门预算情况说明

一、2021部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

大吉山镇人民政府是基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责。大吉山镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:加强党的建设,实施乡村振兴战略,加强公共管理,加强公共安全,加强政务服务,领导基层自治,动员社会参与,加强财税管理,加强规划建设管理,做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作,承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1.大吉山镇人民政府共有预算单位1个,为大吉山镇人民政府本级

2.人员基本情况:编制人数小计69,其中:行政编制人数34人、全额补助事业编制35人。实有在职人数52,其中:行政在职人员32人、全额补助事业编制在职人数20。另三支一扶、公共基层服务专岗人员小计7人,退休人小计26人,遗属补助小计13人。

第二部分全南县大吉山镇人民政府2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分全南县大吉山镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021大吉山镇人民政府收入预算总额为1162.38万元,较上年预算安排增加76.47万元。其中:财政拨款收入1162.38万元,主要原因是人员增加,人员工资经费增加,另外2021年基础设施建设投入加大,项目支出及农林水支出增加

(二)支出预算情况

2021大吉山镇人民政府支出预算总额为1162.38万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出622.61万元,较上年增加0.19万元,其中:工资福利支出515.7万元、商品和服务支出89.98万元、对个人和家庭的补助16.93万元项目支出539.77万元,较上年增加76.28万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出855.47万元,较上年预算安排增加5.55万元;农林水支出289.98万元,较上年预算安排增加77万元;社会保障和就业支出16.93万元,较上年预算安排减少6.08万元

按支出经济分类划分:包括工资福利支出515.7万元,较上年预算安排增加8.74万元;商品和服务支出89.98万元,较上年预算安排减少2.47万元;对个人和家庭的补助16.93万元,较上年预算安排减少6.08万元项目支出539.77万元,较上年预算安排增加76.28万元。

(三)财政拨款支出情况

2021大吉山镇人民政府财政拨款支出预算1162.38万元,较上年预算安排增加76.47万元,增长7.04%。具体支出情况是:

按支出功能科目划分一般公共服务支出855.47万元,较上年预算安排增加5.55万元,增长0.65%;农林水支出289.98万元,较上年预算安排增加77万元,增长36.15%;社会保障和就业支出16.93万元,较上年预算安排减少6.08万元,下降26.42%

按支出项目类别划分基本支出622.61万元较上年预算安排增加0.19万元其中工资福利支出515.7万元商品和服务支出89.98万元,对个人和家庭的补助16.93万元项目支出539.77万元较上年预算安排增加76.28万元,增加16.46%

()政府性基金情况

2021大吉山镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算89.98万元,比2020年预算减少2.47万元,下降2.67%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额17.5万元,其中:政府采购货物预算 17.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆 3辆,其中,一般公务用车 2辆,执法执勤用车 1辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0辆

(九)重点项目情况说明

1.项目支出绩效目标

1)项目名称:大吉山镇2021年度基层组织建设项目。

2)项目概述:保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬,帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富;完善基层基础设施建设;加强社会管理,服务群众。

3)立项依据:根据相关文件及乡镇实际情况设立。

4)实施主体:全南县大吉山镇人民政府。

5)实施方案:由县财政统筹安排,由乡镇具体落实。

6)实施周期:一年

7)年度预算安排:289.98万元

(8)绩效目标和指标:

年度绩效目标

保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬,帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富;完善基层基础设施建设;加强社会管理,服务群众。预算安排为:

1. 村、社区保运转经费24万元

2. 村民小组长工资27.12万元

3. 50年以上党龄老党员生活补贴2.28万元

4.妇女小组长工资26.64万元

5.村干部工资报酬补助125.88万元

6.农村和社区党员活动经费8.2万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

基层组织村干部、妇女小组长、村民小组长

>=200人

质量

村民小组长、妇女小组长工资、村民委员会主任或村主任书记报酬发放完成率(%)

>=100%

时效

资金拨付及时率(%)

>=100%

效益指标

社会效益

带动群众增收致富

通过发展村级集体经济,辐射带动群众增收致富

经济效益

增加村集体年经济收入

>=8万元/每村

生态效益

指标

生态效益

维护当地绿色生态健康发展

可持续影响

指标

项目完成后可持续利用率(%)

>=60%

满意度

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

>=95%

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021本部门“三公”经费年初预算安排51.75万元,较上年年初预算安排减少1.6万元,其中:

因公出国(境)支出预算0万元与上年持平,主要原因是:本年度未安排因公出国(境)支出

公务接待费33.95万元,上年预算数安排减少1.05万元,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支,严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费17.8万元,上年预算数安排减少0.55万元,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,厉行节约压减开支,严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置预算安排0万元,与上年持平,主要原因是:本年度未安排新购置公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

大吉山镇人民政府2021年部门预算公开表