目    录

第一部分  全南县大吉山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县大吉山镇人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 大吉山镇人民政府2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

大吉山镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。大吉山镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理，加强公共安全，加强政务服务，领导基层自治，动员社会参与，加强财税管理，加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1.大吉山镇人民政府共有预算单位1个，为大吉山镇人民政府本级。

2.人员基本情况：编制人数小计69人,其中:行政编制人数34人、全额补助事业编制35人。实有在职人数52人,其中：行政在职人员32人、全额补助事业编制在职人数20人。另三支一扶、公共基层服务专岗人员小计7人，退休人员小计26人，遗属补助小计13人。

第二部分  全南县大吉山镇人民政府2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县大吉山镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年大吉山镇人民政府收入预算总额为1162.38万元，较上年预算安排增加76.47万元。其中:财政拨款收入1162.38万元，主要原因是人员增加，人员工资经费增加，另外2021年基础设施建设投入加大，项目支出及农林水支出增加。

(二)支出预算情况

2021年大吉山镇人民政府支出预算总额为1162.38万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出622.61万元，较上年增加0.19万元，其中：工资福利支出515.7万元、商品和服务支出89.98万元、对个人和家庭的补助16.93万元；项目支出539.77万元，较上年增加76.28万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出855.47万元，较上年预算安排增加5.55万元；农林水支出289.98万元,较上年预算安排增加77万元；社会保障和就业支出16.93万元，较上年预算安排减少6.08万元。

按支出经济分类划分:包括工资福利支出515.7万元，较上年预算安排增加8.74万元；商品和服务支出89.98万元，较上年预算安排减少2.47万元；对个人和家庭的补助16.93万元，较上年预算安排减少6.08万元；项目支出539.77万元，较上年预算安排增加76.28万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年大吉山镇人民政府财政拨款支出预算1162.38万元，较上年预算安排增加76.47万元，增长7.04%。具体支出情况是:

按支出功能科目划分：一般公共服务支出855.47万元，较上年预算安排增加5.55万元，增长0.65%；农林水支出289.98万元,较上年预算安排增加77万元，增长36.15%；社会保障和就业支出16.93万元，较上年预算安排减少6.08万元，下降26.42%。

按支出项目类别划分：基本支出622.61万元，较上年预算安排增加0.19万元；其中：工资福利支出515.7万元，商品和服务支出89.98万元，对个人和家庭的补助16.93万元。项目支出539.77万元，较上年预算安排增加76.28万元，增加16.46%。

(四)政府性基金情况

2021年大吉山镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 89.98 万元，比2020年预算减少2.47万元，下降2.67 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额17.5 万元，其中：政府采购货物预算 17.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0辆 。

(九)重点项目情况说明

1.项目支出绩效目标

（1）项目名称：大吉山镇2021年度基层组织建设项目。

（2）项目概述：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

（3）立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立。

（4）实施主体：全南县大吉山镇人民政府。

（5）实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。

（6）实施周期：一年

（7）年度预算安排：289.98万元

（8）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排51.75万元，较上年年初预算安排减少1.6万元，其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）支出。

公务接待费33.95万元，较上年预算数安排减少1.05万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费17.8万元，较上年预算数安排减少0.55万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排新购置公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。