全南县农业综合开发办公室

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 农业综合开发办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 农业综合开发办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

县农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的县政府直管单位，主要职责是：负责组织农业综合开发项目的调查、评估、论证、设计、概算，编制可行性研究报告和项目计划；向上级农业综合开发部门申报农业综合开发项目，对项目实施进行监督。自成立之日起，全南县农业综合开发办公室全面实施土地治理项目和产业化经营项目，加强全南县农业生产基础设施建设，改善全南县农业生产环境，推进全南县现代农业产业的发展。

二、机构设置及人员情况

全南县农业综合开发办公室共有预算单位1个。编制人数7人,其中:全额补助事业编制7人;实际在职人数6人。

第二部分 农业综合开发办公室2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 农业综合开发办公室2021年

部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县农业综合开发办公室收入预算总额为96.10万元，其中:财政拨款收入96.10万元。较2020年预算安排减少了 27.97万元，下降22.54%，主要原因是机构改革，基本支出减少，项目支出减少。

(二)支出预算情况

2021年全南县农业综合开发办公室支出预算总额为96.10万元，较2020年预算安排减少了 27.97万元，下降22.54%。其中:

按支出项目类别划分：基本支出66.10万元，较2020年预算安排减少了6.97万元，下降9.53%。基本支出包括工资福利支出52.63万元、商品和服务支出12.47万元、其他资本性支出1万元；项目支出30万元，较上年预算安排减少21万元，下降41.18%。

按支出功能科目划分:农林水支出96.10万元，较上年预算安排减少27.97万元，下降22.54%。

按支出经济分类划分:工资福利支出52.63万元，较上年预算安排减少3.15万元，下降5.64%；商品和服务支出12.47万元，较上年预算安排增加8.21万元，增长192.72%；其他资本性支出1万元，较上年预算安排增加1万元，增长100%；项目支出30万元，较上年预算安排减少21万元，下降41.18%。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县农业综合开发办公室财政拨款支出预算96.10万元，较2020年预算安排减少了 27.97万元，下降22.54%。

按支出项目类别划分：基本支出66.10万元，较2020年预算安排减少了6.97万元，下降9.53%。基本支出包括工资福利支出52.63万元、商品和服务支出12.47万元、其他资本性支出1万元；项目支出30万元，较上年预算安排减少21万元，下降41.18%。

按支出功能科目划分:农林水支出96.10万元，较上年预算安排减少27.97万元，下降22.54%。

按支出经济分类划分:工资福利支出52.63万元，较上年预算安排减少3.15万元，下降5.64%；商品和服务支出12.47万元，较上年预算安排增加8.21万元，增长192.72%；其他资本性支出1万元，较上年预算安排增加1万元，增长100%；项目支出30万元，较上年预算安排减少21万元，下降41.18%。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算12.47万元。较上年预算安排增加9.21万元，增长216.19%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排0.1万，均为货物采购，属于基本支出。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县农业综合开办公室占用国有资产总额14.09万元，其中：办公设备13.37万元，办公家具0.72万元，公务用车数0辆。

（九）重点项目情况说明

1.农业综合开发土地治理项目

（1）项目概述：为保障单位日常运转，在做好本单位上级主管部门下达的业务工作外，按时保质地完成县委县政府下达的各项工作任务。

（2）立项依据：根据我单位业务性质及相关文件要求设立

（3）实施主体：全南县农业综合开发办公室

（4）实施方案：合理利用上级补助资金，开展各项工作

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：30万

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排4.62万元。其中:

公务接待费4.62万元,较上年预算安排减少了0.81万元，下降了14.92%，主要原因是：落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未发生因公出国（境）支出。

公务接待4.62万，比上年减少了0.81万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行 0万元，与上年持平，主要原因是：因公车改革，本单位没有公务用车，无公车运行维护费。

公务用车购置0万元。与上年持平，主要原因是：因公车改革，本单位没有公务用车，无公车运行维护费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）农业综合开发：反映用于农业综合开发方面的开支。

（二）机构运行：反映用于农业综合开发部门的基本支持。

（三）土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

（四）产业化发展：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

（五）工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

（六）商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务支出。

（七）公务接待：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（八）对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

（九）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入。

（十）固定资产：核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购金。

（十一）其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

2021年预算公开表