第一部分 全南县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县林业局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县林业局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。

五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第一部分 全南县林业局概况

一、部门主要职责

林业局是主管全县林业工作的部门，主要职责是贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，林业中长期发展规划和年度计划方案；组织实施国家林业重点工程，商品林、公益林的培育和发展；监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火工作。

二、部门基本情况

林业局共有预算单位1个，包括本级和县森林消防队、基层9个林业工作站和7个木材检查站及护林岗。编制人数188人,其中:行政编制12人、全部补助事业编制176人，在职人数128人,包括行政人员7人、临聘人员32人、离退休人员87人，遗属补助21人。 

第二部分  全南县林业局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年林业局收入预算总额为1538.44万元，其中:财政拨款收入1538.44万元。比2018年减少了15.6万元，减少了1%，主要原因是人员减少。

(二)支出预算情况

2019年林业局支出预算总额为1538.44万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1224万元，包括工资福利支出1075.1万元、商品和服务支出94.88万元、对个人和家庭的补助54.02万元；项目支出314.44万元，比2018年减少了15.6万元，减少了1%，主要原因是人员减少。

按支出功能科目划分:林业支出1497.74万元，离退休支出40.7万元。比2018年减少了15.6万元，减少了1%，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分:工资福利支出1075.1万元，商品和服务支出94.88万元，对个人和家庭的补助54.02万元, 项目支出314.44万元。减少了315.44万元，下降了20.49%，主要原因是人员减少。

(三)财政拨款支出情况

2019年林业局财政拨款支出预算1538.44万元，具体支出情况是:林业支出1497.74万元，社会保障和就业支出40.7万元。较上年减少了2.8万元，减少了0.1%，主要原因是人员减少。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算94.88万元，比2018年减少174.82万元，减少了64.82%，主要原因是：森林防火专项经费调整至项目支出。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排44.6万元。其中，森林防火设备采购预算20万元，办公设备采购24.6万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县林业局单位占用国有资产总额242.51万元，其中：土地房屋及建筑物99.1万元，车辆11辆，年末价值102.61万元，其他固定资产40.8万元（包括办公设备 31.58万元，办公家具4.42万元，其他设备4.8万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目 3个，涉及资金314.44万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排46.1万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平。

公务接待费23万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费23.1万元，与上年持平。

第三部分  全南县林业局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表1-8）。

p020190508391129031931

                   第四部分  名词解释

一、社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。

五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

全南县林业局2019年预算绩效目标申报表(3)