全南县公安局

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 公安局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 公安局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公安局概况

一、部门主要职责

贯彻落实公安工作路线、方针、政策，部署和指导全县公安工作；为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策；研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公关管理体制，抓好全县公安队伍建设；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止各类危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业和娱乐场所进行管理；依法负责户籍、居民身份证和公民出入境以及入境我县的外国人、外籍华人的管理工作；依法对刑事案件进行侦查，提请逮捕和起诉；负责公共信息网络安全监管工作；承办县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位3个，包括县公安局本级和2个所属二级预算单位。编制为190名（包括交警、森林公安分局），其中：政法专项编190名，新增控制编29名。纳入县公安局本级预算的行政编制人数为190名，退休人数为58名，临聘人员为171名，遗嘱补助人员为5名。

 第二部分 公安局2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 公安局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年公安局收入预算总额为4447.99万元，比上年预算数增长21.32%，其中:财政拨款收入4447.99万元（含罚没收入136.81万元），比上年预算数增长21.32%。

(二)支出预算情况

2021年公安局支出预算总额为4447.99万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出2877.08万元，比上年预算数增长15.75%，包括工资福利支出1850.99万元，商品和服务支出994.86万元、对个人和家庭的补助31.23万元；项目支出1570.91万元，比上年预算数增长33.04%。

按支出功能科目划分:公共安全支出4416.76万元，比上年预算数增长21.86%，社会保障和就业支出31.23万元，比上年预算数增长44.12%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1850.99万元，比上年预算数增长13.89%，商品和服务支出994.86万元，比上年预算数增长18.62%，对个人和家庭的补助31.23万元,比上年预算数增长44.12%，项目支出1570.91万元，比上年预算数增长33.04%。

(三)财政拨款支出情况

2021年公安局财政拨款支出预算4447.99万元，具体支出情况是公共安全支出4416.76万元，比上年预算数增长21.86%，社会保障和就业支出31.23万元，比上年预算数增长44.12%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算994.86万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排701万元。其中，货物采购预算701万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县公安局占用国有资产总额2625.47万元（固定资产原值4742.63万元，累计折旧2165.77万元，无形资产原值101.73万元，无形资产累计摊销30.31万元），其中：土地房屋及建筑物1509.94万元，车辆57辆，年末价值164.82万元，单价50万元以上通用设备2台（套），年末价值31.7万元，其他固定资产902.1万元（包括办公设备344.48万元，办公家具88.61万元，其他设备469.01万元等）。

（九）重点项目情况说明

1.“雪亮工程”项目

（1）项目概述：以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。

（2）立项依据：文件全府办抄字【2018】613号。

（3）实施主体：全南县公安局

（4）实施方案：从2019年至2022年期间按640.81万元/年的标准纳入县财政年度预算，依法实施。

（5）实施周期：三年（2019年-2022年）。

（6）年度预算安排：每年640.81万元。

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排178.49万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费59.99万元,比上年预算数增长21.27%；

公务用车运行维护费118.5万元，比上年预算数增长29.51%，主要原因是省厅统一配发14辆执勤巡逻车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

（四）禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

（五）居民身份证管理：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

  公安局2021年部门预算表

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