江西省全南县图书馆2019年度部门决算
目 录
第一部分 江西省全南县图书馆部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省全南县图书馆部门概况
一、部门主要职能
（一）负责全县人类文化遗产的保存，进行社会教育，开发智力资源，传达科学情报；
（二）采集与储藏图书及期刊资料借阅等相关图书业务；
（三）为群众提供健康、有益的读书环境。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即图书馆为本级预算单位。
本部门2019年年末实有人数 13人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员 8人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计105.01万元，其中年初结转和结余13.60万元，较2018年减少12.89万元，下降48.66 %；本年收入合计94.41万元，较2018年减少7.13万元，下降7.02%，主要原因是：本年度在职人员减少，2019年7月退休1人,8月辞职1人。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入91.41万元，占87.05%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转和结余收入13.60万元，占12.95%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计105.01万元，其中本年支出合计 93.45万元，较2018年减20.98万元，下降18.33%，主要原因是：本年度在职人员减少，2019年7月退休1人,8月辞职1人；年末结转和结余11.56万元，较2018年减少2.04万元，下降15%，主要原因是：2019年初结转和结余13.60万元，较2018年减少12.89万元，下降48.66 %；
本年支出的具体构成为：基本支出90.33万元，占96.66%；项目支出3.12万元，占3.34%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为83.72万元，决算数为93.45万元，完成年初预算的89.59%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（二）国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（三）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（四）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（五）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（六）文化体育与传媒支出年初预算数为68.34万元，决算数为82.98万元，完成年初预算的121.42%，主要原因：文化体育与传媒支出增加，年初结转和结余数额较大。
社会保障和就业支出年初预算数为15.38万元，决算数为10.46万元，完成年初预算的68.01%；主要原因：本年度人员在职减少，2019年7月退休1人,8月辞职1人。
（七）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;
（八）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（九）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十一）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十二）资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十三）商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十四）金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十五）国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十七）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
（十九）债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出90.33万元，其中：
（一）工资福利支出75.77万元，较2018年减少12.93万元，下降14.58 %，主要原因是：本年度在职人员减少，2019年7月退休1人,8月辞职1人。
（二）商品和服务支出8.42万元，较2018年减少1.91万元，下降18.49%，主要原因是：本年度在职人员减少，2019年7月退休1人,8月辞职1人。
（三）对个人和家庭补助支出5.26万元，较2018年增加1.58万元，增长42.93%，主要原因是：2018年和2019年退休人员独生子女费发放时间都是在2019年，2019年发放了退休人员陈辉煌一次性退休补贴1.45万元。
（四）资本性支出0.88万元，较2018年减少5.84万元，下降86.90%，主要原因是：2018年购买报刊杂志和图书，发生的会计科目是资本性支出，2019年购买报刊杂志，发生的会计科目是项目支出，2018年与2019年，相同支出，但是所发生的会计科目不同。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.7万元，决算数为0.44万元，完成年初预算的25.88%，决算数较2018年减少0.56万元，下降56%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是:本部门无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.7万元，决算数为 0.44万元，完成年初预算的 25.88%，决算数较2018年减）0.56 万元，下降56%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约经费开支，控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数持平主要原因是：本部门无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为全额拨款事业单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“购书经费及管理费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看：
1、完成了2019年期刊征订工作，订购费用不超过4万元，订购期刊不少于150种，无特殊原因，不重刊。
2、完成了2019年图书政府采购工作，按文件要求，采购了红色文化书籍，采购图书正版无复本。
3、组织了庆2019年“世界读书日”系列动。 4、加强了图书的管理及流动图书服务的建设
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反应购书经费及管理费项目绩效自评结果。
购书经费及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购书经费及管理费项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
1、完成了2019年期刊征订工作，订购费用不超过4万元，订购期刊不少于150种，无特殊原因，不重刊。
2、完成了2019年图书政府采购工作，按文件要求，采购了红色文化书籍，采购图书正版无复本。
3、组织了庆2019年“世界读书日”系列活动。 4、加强了图书的管理及流动图书服务的建设。
发现的问题及原因：财政拨款不及时，2019年部分购书经费在2019年12月31日之后下达，导致本部门不能在2019年12月31日之前完成该项目，使项目延后至第二年才完成。
下一步改进措施：与财政沟通，及时下达当年项目预算经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、三公经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
四、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费等。
江西省全南县图书馆2019年度部门决算表
附件：项目支出绩效目标自评表2019(全南县图书馆).xls
地址：江西省全南县含江路14号 邮箱：Jw_qn@ganzhou.gov.cn 