全南县退役军人事务局部门2022年度部门决算

目录

第一部分全南县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分全南县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

(一)拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施,棄扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、

退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理等有关工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四)会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规

划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工

作。组织实施军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上,牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即本级单位。

本部门2022年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

见附件

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1939.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加262.95万元，增长15.69%；本年收入合计1939.15万元，较2021年增加262.95万元，增长15.69%，主要原因是：优抚对象补助标准、义务兵家庭优待金补助标准进行了调整，有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1939.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1939.15万元，其中本年支出合计1939.15万元，较2021年增加262.95万元，增长15.69 %，主要原因是：优抚对象补助标准、义务兵家庭优待金补助标准进行了调整，有所增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：严格按照经费支出编制预算明细，预算使用率逐步提高。

本年支出的具体构成为：基本支出415.05万元，占21.4 %；项目支出1524.1万元，占78.6 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1939.15 万元，决算数为1939.15万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为91.7万元，决算数为91.7万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照经费支出编制预算明细，预算使用率逐步提高。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1796.16 万元，决算数为1796.16 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照经费支出编制预算明细，预算使用率逐步提高。

（三）卫生健康支出年初预算数为51.28万元，决算数为51.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照经费支出编制预算明细，预算使用率逐步提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出414.68万元，其中：

（一）工资福利支出297.55万元，较2021年增加134.31 万元，增长82.28 %，主要原因是：在职人员工资调整，奖励性工资纳入部门预算。

（二）商品和服务支出20.51万元，较2021年减少70.91 万元，下降77.56 %，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制办公会议等支出。

（三）对个人和家庭补助支出96.49万元，较2021年增加92.9万元，增长2587.74%，主要原因是：将提前下达的上级补助优抚金列入部门预算。

（四）资本性支出0.49万元，较2021年减少4.94万元，下降90.98 %，主要原因是：厉行勤俭节约，盘活固定资产，提高使用效率。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.2万元，决算数为10.98万元，完成全年预算的77.32 %，决算数较2021年减少0.68万元，下降5.83 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是部门业务不涉及出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：部门业务不涉及出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：部门业务不涉及出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.2万元，决算数为7.06 万元，完成全年预算的69.22 %，决算数较2021年减少2.32万元，下降24.73 %，主要原因是厉行勤俭节约，减少财政支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约，减少财政支出。全年国内公务接待68批，累计接待780人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各兄弟县（市、区）退役军人业务交流接待以及招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有购置公车的需要，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照规定编制公车运行维护费预算，提高资金使用效率；公务用车运行维护费支出全年预算数为4万元，决算数为3.92万元，完成全年预算的98 %，决算数较2021年增加1.64万元，增长71.93 %，主要原因是公车是消耗品，随着使用年限的增加，维修、油耗等支出有所增长。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照规定编制公车运行维护费预算，提高资金使用效率。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出21.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加减少75.84万元，降低78.31%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减行政会议支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1524.1万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2022年度优抚对象医疗补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照省市相关补助标准，及时落实优抚对象医疗政策，切实维护好军人军属各项权益，用心用情用力做好退役军人服务保障工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1939.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，用心用情用力做好退役军人服务保障工作，以暖人心为目标抓实拥军优抚，深入开展“革命英烈后代关爱行动”“替烈士看爹娘、为烈属办实事”等活动，切实增强了退役军人的自豪感、荣誉感、获得感，不断提高退役军人的待遇，拥军优属的氛围日益浓厚。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

见附件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

见附件

第四部分名词解释

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明：

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分附件

附件1：全南县退役军人事务局2022年度部门决算表