您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县卫生健康委员会 > 财经信息 > 财政预决算

全南县卫生监督所2020年度部门决算

访问量:

全南县卫生监督所2020年度部门决算

   录

第一部分卫生监督部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

  1 、承担公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理,预防性卫生审查和现场卫生学审查。

2、 承办卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务工作;依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查,组织现场监测和抽样检查,定期上报并协助发布监督结果;对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制,提出处理建议;受理有关投诉、举报并进行等业务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2020年年末实有人数7人,其中在职人员 7人,离休人员 0 人,退休人员 3 人;年末其他人员 0人;年末学生人数 0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计138.43万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加 0万元,增长 0 %;本年收入合计138.43万元,较2019年增加25.44万元,增长22.52 %,主要原因是:工资结构调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入138.43 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 138.43万元,其中本年支出合计 138.43万元,较2019年增加25.44 万元,增长22.52%,主要原因是:工资结构调整。年末结转和结余 0 万元,较2019年增加0 万元,增长0 %主要原因是:经费紧张,节约开支

本年支出的具体构成为:基本支出 138.43万元,占0 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0  万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 107.03 万元,决算数为 138.43万元,完成年初预算的129.34 %。其中:

一)社会保障和就业支出年初预算数为6万元,决算数为8.6万元,完成年初预算的143%。主要原因是:工资结构调整

(二)卫生健康支出年初预算数为 101.03 万元,决算数为129.81万元,完成年初预算的128.5%,主要原因是:工资结构调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.43万元,其中:

(一)工资福利支出120.82万元,较2019年增加 30.55万元,增长33.84 %,主要原因是:工资结构调整。

(二)商品和服务支出16.11万元,较2019年减少5.8万元,下降 26.47 %,主要原因是:经费紧张。

(三)对个人和家庭补助支出1.51万元,较2019年增加0.71万元,增长88.75 %,主要原因是:工资结构调整。

(四)资本性支出 0万元,较2019年增加0 万元,增长0 %主要原因是:无此项支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.9万元,决算数为2.12万元,完成年初预算的 35.93 %,决算数较2019年减少0.22万元,下降9.40 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %主要原因是:无此项支出

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.5万元,决算数为  1.24万元,完成年初预算的35.43%,较2019年减少0.14万元,下降12.73%,较年初预算数减少的主要原因是:经费紧张全年国内公务接待21批,累计接待130人次,其中外事接待   批,累计接待  人次,主要为:上级工作检查及交流

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.24 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %;主要原因是无购置车辆,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元,决算数为1.24万元,完成年初预算的 35.43 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:经费紧张。年未公务用车保有一辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,下降0%主要原因是:无此项支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 1 辆主要用于执法执勤用车无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。

九、预算绩效情况说明

组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出138.43 万元。从评价情况来看,我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求,从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在全县的卫生监督事业上;2020年除去整体工资福利水平上升等因素,年底决算数138.43万元,比2019年决算数112.99万元增加25.44万元。我部门严格财经纪律、财务制度,坚持先有预算、后有支出,严格要求每笔开支的审批程序,使财务开支和资金使用合法合规、安全有效。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


全南县卫生监督局2020年度部门决算公开表

全南县卫生监督局部门整体支出绩效自评表