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全南县民政局2020年度部门决算

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全南县民政局2020年度部门决算

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第一部分全南县民政局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分全南县民政局部门概况

一、部门主要职能

全南县民政局是主管全县社会救助工作,是县人民政府工作部门、行政单位,主要职责是:

(一)在全县经济社会发展总体规划的框架内,编制全县民政事业发展规划,制定年度工作计划,并组织实施和监督检查。
  (二)负责社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作,查处社团、民办非企业单位违法行为和未登记的社团、民办非企业单位的非法活动。

(三)拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城市低收入家庭收入核定工作;负责农村五保供养和敬老(福利)院管理工作。

(四)依法指导村(居)委员会换届选举工作;指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导社区建设工作。

(五)负责村、乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的管理工作;负责行政区域边界争议的调处;负责村、乡(镇)以上行政区划名称、重要自然地理实体和县城街道的命名、更名的审核、报批;组织地名标志设置和管理工作,推行、公布标准地名的使用;指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

(六)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施;拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策并指导实施;指导“三院”建设;负责福利机构登记、评审和管理;负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审,福利资金的管理使用监督;拟订社会福利企业扶持政策;负责福利彩票管理工作,管理本级福彩公益金;指导全县社会居家养老服务工作;指导福利企业生产;组织拟订促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作。

(七)拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理政策、规章;负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作;负责流浪乞讨人员和生活无着落人员救助工作。

(八)拟定全县殡葬管理政策,推进殡葬改革,健全科学文明的殡葬服务体系;管理全县殡葬服务改革工作。

(九)制定全县社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十)负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。

(十一)指导老龄工作。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数78人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员44人;年末其他人员2人;年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7778.31万元,其中年初结转和结余131.1万元,较2019年减少72.76万元,下降35.69 %;本年收入合计7647.21万元,较2019年增加2237.14万元,增长41.35%,主要原因是:增加公益性墓地项目建设。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7647.21万元,占100%。经营收入占0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 7747.21万元,其中本年支出合计7747.21万元,较2019年增加2264.38万元,增长41.3%,主要原因是:增加公益性墓地项目建设;年末结转和结余31.1万元,较2019年减少100万元,下降76.28%,主要原因是:年末工程项目资金结转使用。

本年支出的具体构成为:基本支出730.54万元,占9.4%;项目支出7016.67万元,占90.57%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数7735.2万元,决算数为7747.2万元,完成年初预算的100%。其中:

一)社会保障和就业支出年初预算数为6812万元,决算数为6814.5万元,完成年初预算的100%。主要原因是:严格按照预算资金拨付。

(二)城乡社区支出年初预算数为417万元,决算数为417万元,完成年初预算的100%。主要原因是:严格按照预算资金拨付。

(三)其他支出年初预算数为500万元,决算数为509万元,完成年初预算的101.8%。主要原因是:预决算正常浮动变化。

(四)抗疫特别国债安排支出年初预算数为6.2万元,决算数为6.3万元,完成年初预算的101.6%。主要原因是:预决算正常浮动变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出730.54万元,其中:

(一)工资福利支出526.44万元,较2019年增加65.4万元,增长14%,主要原因是:民政专干、村级协理员工资纳入。

(二)商品和服务支出151.68万元,较2019年增加37.89

万元,增长33%,主要原因是:商品服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出52.42万元,较2019年增加30.47 万元,增长138.8 %,主要原因是:民政供养人员生活补助增加。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.9万元,决算数为 9.7万元,完成预算的 75 %,决算数较2019年增加减少2.06万元,增长(下降)18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %,主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.7万元,决算数为7.59万元,完成预算的 78.35%,决算数较2019年减少2万元,下降21 %,主要原因是疫情公务接待减少。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:疫情公务接待减少。全年国内公务接待 80批,累计接待800人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.11万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出2.11万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2 万元,决算数为2.11万元,完成预算的66%,决算数较2019年减少0.05万元,下降2 %,主要原因是:公务公车费用减少。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:单位公务用车使用次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出151.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加37.89 万元,增长33%,主要原因是:商品服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.93万元,其中:政府采购货物支出1.93万元。其中:政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 1 辆,主要用于其他用车,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。

九、预算绩效情况说

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金3845.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的49.63%。  

组织对“城乡低保”、“高龄补贴”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3845.13万元。政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映城乡低保及高龄补贴项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,民政民生资金各项项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数3845.13万元,执行数为 3845.13万元,完成预算的100%。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

2020年度民政局部门决算公开

全南县民政局决算表

2020年项目支出绩效目标自评表 全南县民政局

民政局2020年度部门整体支出绩效评价附件1-4:汇总表、评分表、自评表、自评报告