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全南县统计局2020年度部门决算公开

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全南县统计局2020年度部门决算

   

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策,检查监督统计法规的实施,组织领导和协调全县统计工作,制订全县统计工作规划、统计调查计划,并组织实施。

(二)贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度,组织领导、协调本辖区县直各部门、各乡镇统计工作和国民经济核算工作,统一组织管理全县统计报表工作。

()会同有关部门组织全县重大国情国力普查,组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

(四)搜集、整理、提供全县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议,审定、管理、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

(五)建立、健全管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库体系和统计工作网络,不断推进统计工作标准化、规范化。

(六)负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作,不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作。

(七)积极培育和发展信息咨询服务市场,管理全南县农村社会经济调查队。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数27人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员8人;年末其他人员3人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计588.84万元,其中年初结转和结余71.56万元,较2019年增加166.95万元,增长39.57%;本年收入合计 517.28 万元,较2019年增加138.07万元,增长36.41%,主要原因是:增加了第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查工作工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 517.28 万元,占100%;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计588.84万元,其中本年支出合计   457.46万元,较2019年增加107.13万元,增长30.58 %,主要原因是:增加了第七次全国人口普查经费、脱贫攻坚普查支出;年末结转和结余131.38万元,较2019年增加59.82万元,增长83.59 %,主要原因是:未到账的年初预算经费年底结转财政应返额度导致。

本年支出的具体构成为:基本支出457.46 万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为233.18   万元,决算数为457.46万元,完成年初预算的196.18 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 230.24万元,决算数为454.90万元,完成年初预算的197.58 %,主要原因是:增加了第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查工作经费支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0%

(三)社会保障和就业支出年初预算数为2.12万元,决算数为2.56万元,完成年初预算的120.75%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出457.46  万元,其中:

(一)工资福利支出219.50万元,较2019年增加21.54万元,增长10.9 %,主要原因是:干部职工正常工资晋升、发放绩效奖励工资等。

(二)商品和服务支出 235.40万元,较2019年增加101.08 万元,增长75.25 %,主要原因是:增加了第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查工作经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出2.56万元,较2019年减少0.37万元,下降12.63%

(四)资本性支出 0万元,较2019年减少15.12万元。主要原因是:2019年采购办公桌椅和办公设备便携式电脑一批,今年采购力度减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.3万元,决算数为4.25万元,完成预算的58.22 %,决算数较2019年减少2.81万元,下降 39.54 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为7.3万元,决算数为4.25万元,完成预算的58.22 %,决算数较2019年减少2.81万元,下降 39.54 %。主要原因:受疫情影响,公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出219.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加67.26  万元,增长44.18%,主要原因是:第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查工作经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金308 万元,占一般公共预算项目支出总额的67.71 %   

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映城乡住户一体化调查项目绩效自评结果。

城乡住户一体化调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡住户一体化调查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按要求在规定时间内举办了1次培训会,受训学员16人次,培训合格率100%;二是通过科学的抽样调查统计方法,从全部城乡居民中选定具有代表性100户,每个月度开展一次调查,每个季度汇总调查数据,通过调查结果反映我县城乡居民的物质文化生活水平及发展变化情况,为各级政府和有关部门提供决策依据。

   城乡住户一体化调查项目绩效自评综述:自开展绩效目标编报工作以来,提升了绩效项目预算编制的科学化水平,提高了财政资金使用效益,确保了城乡住户一体化调查经费专款专用,提升了住户调查的工作水平。

(三)部门评价项目绩效评价结果(见附件)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支

出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:全南县统计局 2020年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 219.50 302 商品和服务支出 235.40 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 58.09 30201 办公费 101.74 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 2.67 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 74.60 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.24 30206 电费 0.36 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 6.49 30207 邮电费 2.13 31002 办公设备购置 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 9.12 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 1.28 30211 差旅费 21.10 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 36.74 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 1.23 30213 维修(护)费 4.80 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 10.71 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 2.56 30215 会议费 1.19 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.15 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 4.25 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 26.33 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.59 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.30 312 对企业补助 0.00
30309 奖励金 1.32 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.54 31204 费用补贴 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.64 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00
      30299 其他商品和服务支出 62.83 31299 其他对企业补助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39906 赠与 0.00
            39907 国家赔偿费用支出 0.00
            39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
            39999 其他支出 0.00
人员经费合计 222.05 公用支出合计 235.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件2:
项目资金绩效目标自评表
(2020年度)
专项(项目)名称 城乡住户一体化调查 负责人及电话 饶海莲2631435
主管部门及代码 全南县统计局108001 实施单位 全南县统计局
项目资金
(万元)
  年初预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 40万元 40万元 100%
其中:一般公共预算 40万元 40万元 100%
      上级追加      
      其他资金      
总体
目标完成情况
总体目标 全年实际完成情况
目标1:落实记账户及辅导员记账培训工作。
目标2:加大电子记账宣传力度,通过记账计算我县两个收入情况。
目标3:保障补贴预算经费,及时发放“两员”补贴。
目标1:落实记账户及辅导员记账培训工作。
目标2:加大电子记账宣传力度,通过记账计算我县两个收入情况。
目标3:保障补贴预算经费,及时发放“两员”补贴。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施



数量指标 抽样调查住户户数 100户 100户 已完成
辅助调查员人数 10人 10人 已完成
举办培训次数 1次 1次 已完成
培训学员人次 16人次 16人次 已完成
质量指标 调查户合格率 100% 100% 已完成
培训合格率 ≧100% ≧100% 已完成
       
时效指标 培训完成时间 按时完成 按时完成 已完成
调查数据上报时间 按时完成 按时完成 已完成
       
成本指标 培训成本 3万元/年 3万元/年 已完成
差旅费 1.8万元/年 1.8万元/年 已完成
辅助调查员补贴 26.4万元/年 26.4万元/年 已完成
上网流量费用及其他 8.8万元/年 8.8万元/年 已完成
……        



经济效益
指标
       
     
       
社会效益
指标
反映农村、城乡居民收入与支出消费情况 抽样调查 抽样调查 已完成
       
       
生态效益
指标
       
       
       
可持续影响
指标
掌握农村、城乡居民收入与支出消费数据,核算我县两个收入情况 长期 长期 已完成
       
       
……        
满意度指标 服务对象
满意度指标
培训学员满意度 满意/90% 满意 已完成
调查户满意度 满意/90% 满意 已完成
群众对住户调查工作的满意度 满意/90% 满意 已完成
……        
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
   2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
   3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
   4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
   5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。